Постановление Правительства Камчатского края от 10.07.2017 № 271-П

10.07.2017

№

271-П

Объемы бюджетных

ассигнований Программы

общий объем финансирования Программы за счет всех источников составляет 7 233 335,56808 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 1 483 305,11572 тыс. руб.;

2015 год – 953 546,57031 тыс. руб.;

2016 год – 940 954,80821 тыс. руб.;

2017 год – 979 550,76017 тыс. руб.;

2018 год – 922 496,03700 тыс. руб.;

2019 год – 959 445,08000 тыс. руб.;

2020 год – 994 037,19667 тыс. руб.;

По источникам финансирования Программы денежные средства распределяются:

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) 48 936,35680 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 22 030,73000 тыс. руб.;

2015 год – 15 815,61380 тыс. руб.;

2016 год – 1 904,11300 тыс. руб.;

2017 год – 5 609,90000 тыс. руб.;

2018 год – 1 192,00000 тыс. руб.;

2019 год – 1 192,00000 тыс. руб.;

2020 год – 1 192,00000 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета 6 743 784,10738 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 1 399 147,20219 тыс. руб.;

2015 год – 873 148,87251 тыс. руб.;

2016 год – 854 975,04721 тыс. руб.;

2017 год – 918 478,81847 тыс. руб.;

2018 год – 863 158,67700 тыс. руб.;

2019 год – 901 110,0800 тыс. руб.;

2020 год – 933 765,41000 тыс. руб.;

за счет средств местных бюджетов (по согласованию) 11 246,20637 тыс. руб.,

из них по годам:

2014 год – 4 607,01700 тыс. руб.;

2015 год – 1 365,00000 тыс. руб.;

2016 год – 1 246,00100 тыс. руб.;

2017 год – 1 117,04170 тыс. руб.;

2018 год – 1 988,36000 тыс. руб.;

2019 год – 165,00000 тыс. руб.;

2020 год – 757,78667 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) 429 368,89753 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 57 520,16653 тыс. руб.;

2015 год – 63 217,08400 тыс. руб.;

2016 год – 82 829,64700 тыс. руб.;

2017 год – 54 345,00000 тыс. руб.;

2018 год – 56 157,00000 тыс. руб.;

2019 год – 56 978,00000 тыс. руб.;

2020 год – 58 322,00000 тыс. руб.

Объемы бюджетных

ассигнований Подпрограммы 1

общий объем финансирования

Подпрограммы 1 составляет

1 376 798,02614 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 186 966,79814 тыс. руб.;

2015 год – 188 149,26000 тыс. руб.;

2016 год – 198 295,32800 тыс. руб.;

2017 год – 200 075,48000 тыс. руб.;

2018 год – 200 444,68000 тыс. руб.;

2019 год – 201 326,96000 тыс. руб.;

2020 год – 201 539,52000 тыс. руб.;

По источникам финансирования Подпрограммы 1 денежные средства распределяются:

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) 440,31300 тыс. руб.,

из них по годам:

2014 год – 0,00000 тыс. руб.;

2015 год – 99,00000 тыс. руб.;

2016 год – 251,31300 тыс. руб.;

2017 год – 90,00000 тыс. руб.;

2018 год – 0,00000 тыс. руб.;

2019 год – 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета 1 347 541,50900 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 182 507,72900 тыс. руб.;

2015 год – 184 155,57000 тыс. руб.;

2016 год – 193 693,57000 тыс. руб.;

2017 год – 196 011,48000 тыс. руб.;

2018 год – 196 434,68000 тыс. руб.;

2019 год – 197 280,96000 тыс. руб.;

2020 год – 197 457,52000 тыс. руб.;

за счет средств местных бюджетов (по согласованию) 16,98000 тыс. руб.,

из них по годам:

2014 год – 0,00000 тыс. руб.;

2015 год – 0,00000 тыс. руб.;

2016 год – 16,98000 тыс. руб.;

2017 год – 0,00000 тыс. руб.;

2018 год – 0,00000 тыс. руб.;

2019 год – 0,00000 тыс. руб.;

2020 год – 0,00000 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) 28 799,22414 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 4 459,06914 тыс. руб.;

2015 год – 3 894,690000 тыс. руб.;

2016 год – 4 333,46500 тыс. руб.;

2017 год – 3 974,00000 тыс. руб.;

2018 год – 4 010,00000 тыс. руб.;

2019 год – 4 046,00000 тыс. руб.;

2020 год – 4 082,00000 тыс. руб.

Объемы бюджетных

ассигнований Подпрограммы 2

общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 1 685 606,55393 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 214 219,03893 тыс. руб.;

2015 год – 236 624,37500 тыс. руб.;

2016 год – 258 587,33000 тыс. руб.;

2017 год – 240 517,98000 тыс. руб.;

2018 год – 243 498,38000 тыс. руб.;

2019 год – 244 929,99000 тыс. руб.;

2020 год – 247 229,46000 тыс. руб.

По источникам финансирования Подпрограммы 2 денежные средства распределяются:

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) 3 500,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 0,00000 тыс. руб.;

2015 год – 3 500,00000 тыс. руб.;

2016 год – 0,00000 тыс. руб.;

2017 год – 0,00000 тыс. руб.;

2018 год – 0,00000 тыс. руб.;

2019 год – 0,00000 тыс. руб.;

2020 год – 0,00000 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета 1 331 683,53800 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 170 950,86800 тыс. руб.;

2015 год – 181 129,12000 тыс. руб.;

2016 год – 189 193,74000 тыс. руб.;

2017 год – 195 893,98000 тыс. руб.;

2018 год – 197 246,38000 тыс. руб.;

2019 год – 198 049,99000 тыс. руб.;

2020 год – 199 219,46000 тыс. руб.;

за счет средств местных бюджетов (по согласованию) 0,00000 тыс. руб.,

из них по годам:

2014 год – 0,00000 тыс. руб.;

2015 год – 0,00000 тыс. руб.;

2016 год – 0,00000 тыс. руб.;

2017 год – 0,00000 тыс. руб.;

2018 год – 0,00000 тыс. руб.;

2019 год – 0,00000 тыс. руб.;

2020 год – 0,00000 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) 350 423,01593 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 43 268,17093 тыс. руб.;

2015 год – 51 995,25500 тыс. руб.;

2016 год – 69 393,59000 тыс. руб.;

2017 год – 44 624,00000 тыс. руб.;

2018 год – 46 252,00000 тыс. руб.;

2019 год – 46 880,00000 тыс. руб.;

2020 год – 48 010,00000 тыс. руб.

Объемы бюджетных

ассигнований Подпрограммы 3

общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 595 932,47704 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 87 693,73004 тыс. руб.;

2015 год – 80 076,68700 тыс. руб.;

2016 год – 83 973,04000 тыс. руб.;

2017 год – 85 917,80000 тыс. руб.;

2018 год – 85 911,22000 тыс. руб.;

2019 год – 86 208,34000 тыс. руб.;

2020 год – 86 151,66000 тыс. руб.;

По источникам финансирования Подпрограммы 3 денежные средства распределяются:

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) 2 300,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 2 300,00000 тыс. руб.;

2015 год – 0,00000 тыс. руб.;

2016 год – 0,00000 тыс. руб.;

2017 год – 0,00000 тыс. руб.;

2018 год – 0,00000 тыс. руб.;

2019 год – 0,00000 тыс. руб.;

2020 год – 0,00000 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета 562 654,47633 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 78 430,12200 тыс. руб.;

2015 год – 75 935,54800 тыс. руб.;

2016 год – 78 113,45300 тыс. руб.;

2017 год – 82 550,80000 тыс. руб.;

2018 год – 82 460,22000 тыс. руб.;

2019 год – 82 656,34000 тыс. руб.;

2020 год – 82 507,99333 тыс. руб.;

за счет средств местных бюджетов (по согласованию) 334,66667 тыс. руб.,

из них по годам:

2014 год –110,00000 тыс. руб.;

2015 год – 0,00000 тыс. руб.;

2016 год – 60,00000 тыс. руб.;

2017 год – 50,00000 тыс. руб.;

2018 год – 41,00000 тыс. руб.;

2019 год – 40,00000 тыс. руб.;

2020 год – 33,66667 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) – 30 643,33404 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 6 853,60804 тыс. руб.;

2015 год – 4 141,13900 тыс. руб.;

2016 год – 5 799,58700 тыс. руб.;

2017 год – 3 317,00000 тыс. руб.;

2018 год – 3 410,00000 тыс. руб.;

2019 год – 3 512,00000 тыс. руб.;

2020 год – 3 610,00000 тыс. руб.

Объемы бюджетных

ассигнований Подпрограммы 4

общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 062 565,07800 тыс. руб.,

из них по годам:

2014 год – 139 556,34700 тыс. руб.;

2015 год – 151 559,29800 тыс. руб.;

2016 год – 152 198,15300 тыс. руб.;

2017 год – 154 422,79000 тыс. руб.;

2018 год – 154 600,08000 тыс. руб.;

2019 год – 154 979,39000 тыс. руб.;

2020 год – 155 249,02000 тыс. руб.;

По источникам финансирования Подпрограммы 4 денежные средства распределяются:

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) 0,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 0,00000 тыс. руб.;

2015 год – 0,00000 тыс. руб.;

2016 год – 0,00000 тыс. руб.;

2017 год – 0,00000 тыс. руб.;

2018 год – 0,00000 тыс. руб.;

2019 год – 0,00000 тыс. руб.;

2020 год – 0,00000 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета 1 047 224,35900 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 137 282,99000 тыс. руб.;

2015 год – 148 994,89800 тыс. руб.;

2016 год – 149 470,19100 тыс. руб.;

2017 год – 152 522,79000 тыс. руб.;

2018 год – 152 675,08000 тыс. руб.;

2019 год – 153 029,39000 тыс. руб.;

2020 год – 153 249,02000 тыс. руб.;

за счет средств местных бюджетов (по согласованию) 0,00000 тыс. руб.,

из них по годам:

2014 год – 0,00000 тыс. руб.;

2015 год – 0,00000 тыс. руб.;

2016 год – 0,00000 тыс. руб.;

2017 год – 0,00000 тыс. руб.;

2018 год – 0,00000 тыс. руб.;

2019 год – 0,00000 тыс. руб.;

2020 год – 0,00000 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) 15 340,71900 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 2 273,35700 тыс. руб.;

2015 год – 2 564,40000 тыс. руб.;

2016 год – 2 727,96200 тыс. руб.;

2017 год – 1 900, 00000 тыс. руб.;

2018 год – 1 925,00000 тыс. руб.;

2019 год – 1 950,00000 тыс. руб.;

2020 год – 2 000,00000 тыс. руб.

Объемы бюджетных

ассигнований Подпрограммы 5

общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 2 512 433,43297 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 854 869,20161 тыс. руб.;

2015 год – 297 136,95031 тыс. руб.;

2016 год – 247 900,95721 тыс. руб.;

2017 год – 298 616,71017 тыс. руб.;

2018 год – 238 041,67700 тыс. руб.;

2019 год – 272 000,40000 тыс. руб.;

2020 год – 303 867,53667 тыс. руб.;

По источникам финансирования Подпрограммы 5 денежные средства распределяются:

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) 42 696,04380 тыс. руб.,

из них по годам:

2014 год – 19 730,73000 тыс. руб.;

2015 год – 12 216,61380 тыс. руб.;

2016 год – 1 652,80000 тыс. руб.;

2017 год – 5 519,90000 тыс. руб.;

2018 год – 1 192,00000 тыс. руб.;

2019 год – 1 192,00000 тыс. руб.;

2020 год – 1 192,00000 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета

2 454 680,22505 тыс. руб.,

из них по годам:

2014 год – 829 975,49319 тыс. руб.;

2015 год – 282 933,73651 тыс. руб.;

2016 год – 244 504,09321 тыс. руб.;

2017 год – 291 499,76847 тыс. руб.;

2018 год – 234 342,31700 тыс. руб.;

2019 год – 270 093,40000 тыс. руб.;

2020 год – 301 331,41667 тыс. руб.;

за счет средств местных бюджетов (по согласованию) 10 894,55970 тыс. руб.,

из них по годам:

2014 год – 4 497,01700 тыс. руб.;

2015 год – 1 365,00000 тыс. руб.;

2016 год – 1 169,02100 тыс. руб.;

2017 год – 1 067,04170 тыс. руб.;

2018 год – 1 947,36000 тыс. руб.;

2019 год – 125,00000 тыс. руб.;

2020 год – 724,12000 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) 4 162,60442 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 665,96142 тыс. руб.;

2015 год – 621,60000 тыс. руб.;

2016 год – 575,04300 тыс. руб.;

2017 год – 530, 00000 тыс. руб.;

2018 год – 560,00000 тыс. руб.;

2019 год – 590,00000 тыс. руб.;

2020 год – 620,00000 тыс. руб.

№

п/п

Показатель (индикатор)

(наименование)

Ед. изм.

Значения показателей

базовое

значение

(2012 год)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае»

1

Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия по отношению к 2012 году

%

34

40

45

48

48,6

60

63

63

63

2

Увеличение количества посещений населением учреждений культуры по отношению к 2012 году

%

4,85

8,64

30,24

26,40

26,4

29,89

30

31

3

Повышение уровня удовлетворенности граждан Камчатского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры

%

70

71

76

81

82,1

88

90

90

90

4

Прирост числа лауреатов международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2012 году

%

16

42

21

65

30

30

31

31

5

Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и среднемесячной заработной платы в Камчатском крае

%

60,6

68,8

71,2

75,6

84,2

90

100

100

100

Подпрограмма 1 «Наследие»

1.1

Доля объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края, информация о которых направлена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия

%

22

32

74,2

74,3

94,2

94,3

94,3

94,3

94,3

1.2

Охват населения библиотечным обслуживанием

%

50

50,4

51

49,5

52,7

50,8

51

51,1

51,2

1.3

Количество посещений библиотек на 1 жителя в год

посе-щений

3,87

3,92

4,14

4,32

4,3

4,85

4,98

5,1

5,2

1.4

Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения

экзем-пляров

11 445

11 526

11 603

11 865

12 560

11 740

11 800

11 840

11 880

1.5

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения

экзем-пляров

169,2

164,6

149,5

326,5

276,0

215,9

230

240

250

1.6

Посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год

посе-щений

0,37

0,4

0,39

0,51

0,55

0,47

0,49

0,5

0,51

1.7

Среднее число выставок в расчете на 10 тыс. человек населения

ед.

6,23

7,8

9,7

11,56

12,6

6,65

6,7

6,75

6,8

1.8

Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Камчатского края (по сравнению с предыдущим годом):

%

1,7

3,9

2,2

1,7

3,1

2,2

2,3

2,4

2,5

1.9

Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (по отношению к 2012 году)

%

0,64

8,13

17

32,2

27,8

33,3

33,8

40,3

Подпрограмма 2 «Искусство»

2.1

Среднее число зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек населения

человек

212,5

195

221,7

225,9

212,0

248

250

252

255

2.2

Среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек населения

человек

344,9

482,8

418,5

377,6

578,0

367,7

376,9

380

383

2.3

Увеличение количества проведенных за пределами своей территории в России гастролей концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по сравнению с 2012 годом

%

1

25,8

0

0

14

15

15

15

2.4

Увеличение количества гастролей, выездных мероприятий, проведенных концертными организациями, самостоятельными коллективами и театрами в пределах своей территории по сравнению с 2012 годом

%

46

6,5

18

17,5

6,5

7

7,5

8

Подпрограмма 3 «Традиционная культура и народное творчество»

3.1

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по отношению к 2012 году)

%

9,7

4,9

55

46,3

41

41,5

42

42,5

3.2

Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения

человек

36,29

37,7

39,1

40,3

40,4

37,3

37,5

37,7

38

3.3

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры

%

43,78

41,69

44,14

43,77

37,95

46,4

46,8

46,8

46,8

3.4

Увеличение количества выпуска изданий (во всех формах) по сохранению нематериального культурного наследия по отношению к 2012 году

ед.

1

1

1

4

3

3

1

1

3.5

Количество объектов, внесенных в каталог нематериального культурного наследия Камчатского края

ед.

2

2

2

2

3

2

2

2

2

Подпрограмма 4 «Образование в сфере культуры»

4.1

Доля выпускников СПО, поступивших в ВУЗы и трудоустроившихся по специальности

%

80

73

84

82

80

80

80

80

80

4.2

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей

%

2

2,9

4,8

9,2

9,9

7

8

8

8

4.3

Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся с 1 по 9 классы общеобразовательных школ

%

16

16,8

16,4

16,5

15,9

17,5

17,5

17

17

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы»

5.1

Доля работников государственных и муниципальных учреждений культуры, прошедших повышение квалификации, переподготовку в общем числе работников учреждений культуры

%

15

31

24,8

27,3

33,4

27

28

29

30

5.2

Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве учреждений в сфере культуры

%

9,3

26,9

33,3

27,6

29,6

30

30

5.3

Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек Камчатского края

%

41

44

70

72,3

77,2

78

79

80

81

5.4

Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев

%

41

58

85

92,3

100

100

100

100

100

8. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение 3 к Программе

Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае"

№ п/п

Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию программы (тыс. рублей)

ГРБС

ВСЕГО

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае"

Всего, в том числе:

7 233 335,56808

1 483 305,11572

953 546,57031

940 954,80821

979 550,76017

922 496,03700

959 445,08000

994 037,19667

за счет средств федерального бюджета

48 936,35680

22 030,73000

15 815,61380

1 904,11300

5 609,90000

1 192,00000

1 192,00000

1 192,00000

за счет средств краевого бюджета, всего в том числе

6 743 784,10738

1 399 147,20219

873 148,87251

854 975,04721

918 478,81847

863 158,67700

901 110,08000

933 765,41000

816

5 599 526,97770

1 326 197,28200

796 366,87251

712 461,70819

695 408,26500

688 318,83000

690 457,33000

690 316,69000

812

1 098 304,12968

72 949,92019

76 782,00000

96 560,33902

223 070,55347

174 839,84700

210 652,75000

243 448,72000

804

45 953,00000

0,00000

0,00000

45 953,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

11 246,20637

4 607,01700

1 365,00000

1 246,00100

1 117,04170

1 988,36000

165,00000

757,78667

за счет средств внебюджетных источников

429 368,89753

57 520,16653

63 217,08400

82 829,64700

54 345,00000

56 157,00000

56 978,00000

58 322,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.

 Подпрограмма 1 "Наследие"

Всего, в том числе:

816

1 376 798,02614

186 966,79814

188 149,26000

198 295,32800

200 075,48000

200 444,68000

201 326,96000

201 539,52000

за счет средств федерального бюджета

440,31300

0,00000

99,00000

251,31300

90,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 347 541,50900

182 507,72900

184 155,57000

193 693,57000

196 011,48000

196 434,68000

197 280,96000

197 457,52000

за счет средств местных бюджетов

16,98000

0,00000

0,00000

16,98000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

28 799,22414

4 459,06914

3 894,69000

4 333,46500

3 974,00000

4 010,00000

4 046,00000

4 082,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.

Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края

Всего, в том числе:

816

15 800,00000

15 700,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

15 800,00000

15 700,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.

Развитие библиотечного дела

Всего, в том числе:

816

934 842,61891

118 507,40758

128 737,75600

134 229,90200

137 733,73000

137 931,68000

138 631,03000

139 071,11333

за счет средств федерального бюджета

440,31300

0,00000

99,00000

251,31300

90,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

924 197,37933

117 092,76100

127 198,01600

132 385,04900

136 219,73000

136 497,68000

137 187,03000

137 617,11333

за счет средств местных бюджетов

16,98000

0,00000

0,00000

16,98000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

10 187,94658

1 414,64658

1 440,74000

1 576,56000

1 424,00000

1 434,00000

1 444,00000

1 454,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.

Развитие музейного дела

Всего, в том числе:

816

426 155,40723

52 759,39056

59 311,50400

64 065,42600

62 341,75000

62 513,00000

62 695,93000

62 468,40667

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

407 544,12967

49 714,96800

56 857,55400

61 308,52100

59 791,75000

59 937,00000

60 093,93000

59 840,40667

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

18 611,27756

3 044,42256

2 453,95000

2 756,90500

2 550,00000

2 576,00000

2 602,00000

2 628,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.

 Подпрограмма 2 "Искусство"

Всего, в том числе:

816

1 685 606,55393

214 219,03893

236 624,37500

258 587,33000

240 517,98000

243 498,38000

244 929,99000

247 229,46000

за счет средств федерального бюджета

3 500,00000

0,00000

3 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 331 683,53800

170 950,86800

181 129,12000

189 193,74000

195 893,98000

197 246,38000

198 049,99000

199 219,46000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

350 423,01593

43 268,17093

51 995,25500

69 393,59000

44 624,00000

46 252,00000

46 880,00000

48 010,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.

 Поддержка и развитие исполнительских искусств

Всего, в том числе:

816

1 677 512,41760

208 614,23593

235 124,37500

258 587,33000

240 217,98000

243 251,38000

244 689,99000

247 027,12667

за счет средств федерального бюджета

3 500,00000

0,00000

3 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 323 589,40167

165 346,06500

179 629,12000

189 193,74000

195 593,98000

196 999,38000

197 809,99000

199 017,12667

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

350 423,01593

43 268,17093

51 995,25500

69 393,59000

44 624,00000

46 252,00000

46 880,00000

48 010,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.

Проведение мероприятий международного, межрегионального и регионального значения, посвященных значимым событиям региональной, отечественной и мировой культуры, а также мероприятий по развитию международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры

Всего, в том числе:

816

8 094,13633

5 604,80300

1 500,00000

0,00000

300,00000

247,00000

240,00000

202,33333

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

8 094,13633

5 604,80300

1 500,00000

0,00000

300,00000

247,00000

240,00000

202,33333

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.

Подпрограмма 3 "Традиционная культура и народное творчество"

Всего, в том числе:

816

595 932,47704

87 693,73004

80 076,68700

83 973,04000

85 917,80000

85 911,22000

86 208,34000

86 151,66000

за счет средств федерального бюджета

2 300,00000

2 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

562 654,47633

78 430,12200

75 935,54800

78 113,45300

82 550,80000

82 460,22000

82 656,34000

82 507,99333

за счет средств местных бюджетов

334,66667

110,00000

0,00000

60,00000

50,00000

41,00000

40,00000

33,66667

за счет средств внебюджетных источников

30 643,33404

6 853,60804

4 141,13900

5 799,58700

3 317,00000

3 410,00000

3 512,00000

3 610,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.

Организация и проведение мероприятий по сохранению нематериального культурного наследия народов Камчатского края

Всего, в том числе:

816

3 359,96666

550,00000

70,00000

0,00000

488,90000

803,00000

787,00000

661,06666

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

3 359,96666

550,00000

70,00000

0,00000

488,90000

803,00000

787,00000

661,06666

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2.

Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни

Всего, в том числе:

816

592 572,51038

87 143,73004

80 006,68700

83 973,04000

85 428,90000

85 108,22000

85 421,34000

85 490,59334

за счет средств федерального бюджета

2 300,00000

2 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

559 294,50967

77 880,12200

75 865,54800

78 113,45300

82 061,90000

81 657,22000

81 869,34000

81 846,92667

за счет средств местных бюджетов

334,66667

110,00000

0,00000

60,00000

50,00000

41,00000

40,00000

33,66667

за счет средств внебюджетных источников

30 643,33404

6 853,60804

4 141,13900

5 799,58700

3 317,00000

3 410,00000

3 512,00000

3 610,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.

Подпрограмма 4 "Образование в сфере культуры"

Всего, в том числе:

816

1 062 565,07800

139 556,34700

151 559,29800

152 198,15300

154 422,79000

154 600,08000

154 979,39000

155 249,02000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 047 224,35900

137 282,99000

148 994,89800

149 470,19100

152 522,79000

152 675,08000

153 029,39000

153 249,02000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

15 340,71900

2 273,35700

2 564,40000

2 727,96200

1 900,00000

1 925,00000

1 950,00000

2 000,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.

Развитие системы образования в сфере культуры и искусства

Всего, в том числе:

816

1 033 135,89467

132 832,14700

145 213,54800

148 361,25300

150 722,79000

151 490,08000

151 918,39000

152 597,68667

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 017 795,17567

130 558,79000

142 649,14800

145 633,29100

148 822,79000

149 565,08000

149 968,39000

150 597,68667

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

15 340,71900

2 273,35700

2 564,40000

2 727,96200

1 900,00000

1 925,00000

1 950,00000

2 000,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.2.

Проведение мероприятий по выявлению художественно одаренных детей и молодежи по созданию условий для их творческого развития

Всего, в том числе:

816

29 429,18333

6 724,20000

6 345,75000

3 836,90000

3 700,00000

3 110,00000

3 061,00000

2 651,33333

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

29 429,18333

6 724,20000

6 345,75000

3 836,90000

3 700,00000

3 110,00000

3 061,00000

2 651,33333

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы"

Всего, в том числе:

2 512 433,43297

854 869,20161

297 136,95031

247 900,95721

298 616,71017

238 041,67700

272 000,40000

303 867,53667

за счет средств федерального бюджета

42 696,04380

19 730,73000

12 216,61380

1 652,80000

5 519,90000

1 192,00000

1 192,00000

1 192,00000

за счет средств краевого бюджета, всего в том числе

2 454 680,22505

829 975,49319

282 933,73651

244 504,09321

291 499,76847

234 342,31700

270 093,40000

301 331,41667

816

1 310 423,09537

757 025,57300

206 151,73651

101 990,75419

68 429,21500

59 502,47000

59 440,65000

57 882,69667

812

1 098 304,12968

72 949,92019

76 782,00000

96 560,33902

223 070,55347

174 839,84700

210 652,75000

243 448,72000

804

45 953,00000

0,00000

0,00000

45 953,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

10 894,55970

4 497,01700

1 365,00000

1 169,02100

1 067,04170

1 947,36000

125,00000

724,12000

за счет средств внебюджетных источников

4 162,60442

665,96142

621,60000

575,04300

530,00000

560,00000

590,00000

620,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.1

 Развитие системы управления в сфере культуры

Всего, в том числе:

816

265 757,47015

40 706,78615

32 034,78400

35 275,30000

36 768,90000

40 323,90000

40 323,90000

40 323,90000

за счет средств федерального бюджета

7 926,00000

1 060,00000

981,20000

1 116,80000

1 192,00000

1 192,00000

1 192,00000

1 192,00000

за счет средств краевого бюджета

254 055,68400

35 871,00000

31 053,58400

34 158,50000

35 576,90000

39 131,90000

39 131,90000

39 131,90000

за счет средств местных бюджетов

3 775,78615

3 775,78615

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2.

Развитие инфраструктуры в сфере культуры

Всего, в том числе:

816

1 406 693,21393

92 214,15104

247 021,20251

191 208,47721

239 717,00617

178 867,20700

212 819,75000

244 845,42000

за счет средств федерального бюджета

33 484,85000

18 543,00000

11 084,45000

0,00000

3 857,40000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета, всего в том числе

1 992 920,46338

699 780,79319

234 571,75251

190 039,45621

234 792,56447

176 919,84700

212 694,75000

244 121,30000

816

848 663,33370

626 830,87300

157 789,75251

47 526,11719

11 722,01100

2 080,00000

2 042,00000

672,58000

804

45 953,00000

0,00000

0,00000

45 953,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

812

1 098 304,12968

72 949,92019

76 782,00000

96 560,33902

223 070,55347

174 839,84700

210 652,75000

243 448,72000

за счет средств местных бюджетов

7 118,77355

721,23085

1 365,00000

1 169,02100

1 067,04170

1 947,36000

125,00000

724,12000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.3.

Развитие кадрового потенциала в учреждениях культуры Камчатского края

Всего, в том числе:

816

113 287,09809

14 873,66142

15 816,00000

17 902,44000

16 319,46000

16 151,57000

16 186,75000

16 037,21667

за счет средств федерального бюджета

800,00000

0,00000

0,00000

400,00000

400,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

108 324,49367

14 207,70000

15 194,40000

16 927,39700

15 389,46000

15 591,57000

15 596,75000

15 417,21667

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

4 162,60442

665,96142

621,60000

575,04300

530,00000

560,00000

590,00000

620,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.4.

Развитие цифрового контента в сфере культуры

Всего, в том числе:

816

14 941,80613

7 293,73000

150,96380

2 136,00000

1 591,77900

1 225,00000

1 200,00000

1 344,33333

за счет средств федерального бюджета

485,19380

127,73000

150,96380

136,00000

70,50000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

14 456,61233

7 166,00000

0,00000

2 000,00000

1 521,27900

1 225,00000

1 200,00000

1 344,33333

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000