Постановление Правительства Камчатского края от 30.01.2018 № 37-П

30.01.2018

№

37-П

«Объемы бюджетных

ассигнований Программы

общий объем финансирования Программы составляет 7 773 565,62334 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 1 483 305,11572 тыс. руб.;

2015 год – 953 546,57031 тыс. руб.;

2016 год – 940 954,80821 тыс. руб.;

2017 год – 1 265 220,44690 тыс. руб.;

2018 год – 1 082 027,98120 тыс. руб.;

2019 год – 996 340,51600 тыс. руб.;

2020 год – 1 052 170,18500 тыс. руб.

По источникам финансирования Про­граммы денежные средства распределя­ются:

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 86 896,05680 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 22 030,73000 тыс. руб.;

2015 год – 15 815,61380 тыс. руб.;

2016 год – 1 904,11300 тыс. руб.;

2017 год – 35 781,70000 тыс. руб.;

2018 год – 4 720,40000 тыс. руб.;

2019 год – 4 736,80000 тыс. руб.;

2020 год – 1 906,70000 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета 7 246 547,79281 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 1 399 147,20219 тыс. руб.;

2015 год – 873 148,87251 тыс. руб.;

2016 год – 854 975,04721 тыс. руб.;

2017 год – 1 174 054,94590 тыс. руб.;

2018 год – 1 020 039,89000 тыс. руб.;

2019 год – 934 060,05000 тыс. руб.;

2020 год – 991 121,78500 тыс. руб.;

за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 10 252,87620 тыс. руб.,

из них по годам:

2014 год – 4 607,01700 тыс. руб.;

2015 год – 1 365,00000 тыс. руб.;

2016 год – 1 246,00100 тыс. руб.;

2017 год – 538,80100 тыс. руб.;

2018 год – 1 110,69120 тыс. руб.;

2019 год – 565,66600 тыс. руб.;

2020 год – 819,70000 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 429 868,89753 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 57 520,16653 тыс. руб.;

2015 год – 63 217,08400 тыс. руб.;

2016 год – 82 829,64700 тыс. руб.;

2017 год – 54 845,00000 тыс. руб.;

2018 год – 56 157,00000 тыс. руб.;

2019 год – 56 978,00000 тыс. руб.;

2020 год – 58 322,00000 тыс. руб. ».

«Объемы бюджетных

ассигнований Подпрограммы 1

общий объем финансирования  Подпрограммы 1 составляет  1 512 761,19414 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 186 966,79814 тыс. руб.;

2015 год – 188 149,26000 тыс. руб.;

2016 год – 198 295,32800 тыс. руб.;

2017 год – 233 363,44800 тыс. руб.;

2018 год – 237 047,54000 тыс. руб.;

2019 год – 235 192,85000 тыс. руб.;

2020 год – 233 745,97000 тыс. руб.

По источникам финансирования Подпрограммы 1 денежные средства распределяются:

за счет средств федерального бюджета                     (по согласованию) - 734,31300 тыс. руб.,

из них по годам:

2014 год – 0,00000 тыс. руб.;

2015 год – 99,00000 тыс. руб.;

2016 год – 251,31300 тыс. руб.;

2017 год – 90,00000 тыс. руб.;

2018 год – 98,00000 тыс. руб.;

2019 год – 98,00000 тыс. руб.;

2020 год – 98,00000 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета -                                      1 483 210,67700 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 182 507,72900 тыс. руб.;

2015 год – 184 155,57000 тыс. руб.;

2016 год – 193 693,57000 тыс. руб.;

2017 год – 229 299,44800 тыс. руб.;

2018 год – 232 939,54000 тыс. руб.;

2019 год – 231 048,85000 тыс. руб.;

2020 год – 229 565,97000 тыс. руб.;

за счет средств местных бюджетов - (по согласованию) 16,98000 тыс. руб.,

из них по годам:

2014 год – 0,00000 тыс. руб.;

2015 год – 0,00000 тыс. руб.;

2016 год – 16,98000 тыс. руб.;

2017 год – 0,00000 тыс. руб.;

2018 год – 0,00000 тыс. руб.;

2019 год – 0,00000 тыс. руб.;

2020 год – 0,00000 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) 28 799,22414 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 4 459,06914 тыс. руб.;

2015 год – 3 894,690000 тыс. руб.;

2016 год – 4 333,46500 тыс. руб.;

2017 год – 3 974,00000 тыс. руб.;

2018 год – 4 010,00000 тыс. руб.;

2019 год – 4 046,00000 тыс. руб.;

2020 год – 4 082,00000 тыс. руб.».

«Объемы бюджетных

ассигнований Подпрограммы 2

общий объем финансирования Подпро­граммы 2 составляет 1 741 052,91493 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 214 219,03893 тыс. руб.;

2015 год – 236 624,37500 тыс. руб.;

2016 год – 258 587,33000 тыс. руб.;

2017 год – 250 743,78100 тыс. руб.;

2018 год – 259 511,84000 тыс. руб.;

2019 год – 259 078,30000 тыс. руб.;

2020 год – 262 288,25000 тыс. руб.

По источникам финансирования Подпрограммы 2 денежные средства распределяются:

за счет средств федерального бюджета                             (по согласованию) -  3 500,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 0,00000 тыс. руб.;

2015 год – 3 500,00000 тыс. руб.;

2016 год – 0,00000 тыс. руб.;

2017 год – 0,00000 тыс. руб.;

2018 год – 0,00000 тыс. руб.;

2019 год – 0,00000 тыс. руб.;

2020 год – 0,00000 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета - 1 386 629,89900 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 170 950,86800 тыс. руб.;

2015 год – 181 129,12000 тыс. руб.;

2016 год – 189 193,74000 тыс. руб.;

2017 год – 205 619,78100 тыс. руб.;

2018 год – 213 259,84000 тыс. руб.;

2019 год – 212 198,30000 тыс. руб.;

2020 год – 214 278,25000 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 350 923,01593 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 43 268,17093 тыс. руб.;

2015 год – 51 995,25500 тыс. руб.;

2016 год – 69 393,59000 тыс. руб.;

2017 год – 45 124,00000 тыс. руб.;

2018 год – 46 252,00000 тыс. руб.;

2019 год – 46 880,00000 тыс. руб.;

2020 год – 48 010,00000 тыс. руб.».

«Объемы бюджетных

ассигнований Подпрограммы 3

общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 618 764,85892 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 87 693,73004 тыс. руб.;

2015 год – 80 076,68700 тыс. руб.;

2016 год – 83 973,04000 тыс. руб.;

2017 год – 86 889,35188 тыс. руб.;

2018 год – 92 826,21000 тыс. руб.;

2019 год – 93 410,03000 тыс. руб.;

2020 год – 93 895,81000 тыс. руб.

По источникам финансирования Подпрограммы 3 денежные средства распределяются:

за счет средств федерального бюджета                       (по согласованию) - 2 300,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 2 300,00000 тыс. руб.;

2015 год – 0,00000 тыс. руб.;

2016 год – 0,00000 тыс. руб.;

2017 год – 0,00000 тыс. руб.;

2018 год – 0,00000 тыс. руб.;

2019 год – 0,00000 тыс. руб.;

2020 год – 0,00000 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета 585 201,52488 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 78 430,12200 тыс. руб.;

2015 год – 75 935,54800 тыс. руб.;

2016 год – 78 113,45300 тыс. руб.;

2017 год – 83 522,35188 тыс. руб.;

2018 год – 89 303,71000 тыс. руб.;

2019 год – 89 760,53000 тыс. руб.;

2020 год – 90 135,81000 тыс. руб.;

за счет средств местных бюджетов                                (по согласованию) - 620,00000  тыс. руб.,

из них по годам:

2014 год –110,00000 тыс. руб.;

2015 год – 0,00000 тыс. руб.;

2016 год – 60,00000 тыс. руб.;

2017 год – 50,00000 тыс. руб.;

2018 год – 112,50000 тыс. руб.;

2019 год – 137,50000 тыс. руб.;

2020 год – 150,00000 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников                     (по согласованию) – 30 643,33404 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 6 853,60804 тыс. руб.;

2015 год – 4 141,13900 тыс. руб.;

2016 год – 5 799,58700 тыс. руб.;

2017 год – 3 317,00000 тыс. руб.;

2018 год – 3 410,00000 тыс. руб.;

2019 год – 3 512,00000 тыс. руб.;

2020 год – 3 610,00000 тыс. руб.».

«Объемы бюджетных

ассигнований Подпрограммы 4

общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 076 679,16947 тыс. руб.,

из них по годам:

2014 год – 139 556,34700 тыс. руб.;

2015 год – 151 559,29800 тыс. руб.;

2016 год – 152 198,15300 тыс. руб.;

2017 год – 149 873,21147 тыс. руб.;

2018 год – 163 910,42000 тыс. руб.;

2019 год – 159 516,30000 тыс. руб.;

2020 год – 160 065,44000 тыс. руб.

По источникам финансирования Подпрограммы 4 денежные средства распределяются:

за счет средств краевого бюджета - 1 061 338,45047 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 137 282,99000 тыс. руб.;

2015 год – 148 994,89800 тыс. руб.;

2016 год – 149 470,19100 тыс. руб.;

2017 год – 147 973,21147 тыс. руб.;

2018 год – 161 985,42000 тыс. руб.;

2019 год – 157 566,30000 тыс. руб.;

2020 год – 158 065,44000 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников                         (по согласованию) - 15 340,71900 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 2 273,35700 тыс. руб.;

2015 год – 2 564,40000 тыс. руб.;

2016 год – 2 727,96200 тыс. руб.;

2017 год – 1 900, 00000 тыс. руб.;

2018 год – 1 925,00000 тыс. руб.;

2019 год – 1 950,00000 тыс. руб.;

2020 год – 2 000,00000 тыс. руб.».

«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5

общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 2 166 005,09368 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 854 869,20161 тыс. руб.;

2015 год – 297 136,95031 тыс. руб.;

2016 год – 247 900,95721 тыс. руб.;

2017 год – 544 350,65455 тыс. руб.;

2018 год – 81 879,38000 тыс. руб.;

2019 год – 69 851,47000 тыс. руб.;

2020 год – 70 016,48000 тыс. руб.

По источникам финансирования Подпрограммы 5 денежные средства распределяются:

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) -  74 312,14380 тыс. руб.,

из них по годам:

2014 год – 19 730,73000 тыс. руб.;

2015 год – 12 216,61380 тыс. руб.;

2016 год – 1 652,80000 тыс. руб.;

2017 год – 35 691,70000 тыс. руб.;

2018 год – 1 657,00000 тыс. руб.;

2019 год – 1 673,40000 тыс. руб.;

2020 год – 1 689,90000 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета -  

2 080 010,50646 тыс. руб.,

из них по годам:

2014 год – 829 975,49319 тыс. руб.;

2015 год – 282 933,73651 тыс. руб.;

2016 год – 244 504,09321 тыс. руб.;

2017 год – 507 640,15355 тыс. руб.;

2018 год – 79 662,380000 тыс. руб.;

2019 год – 58 304,87000 тыс. руб.;

2020 год – 58 423,38000 тыс. руб.;

за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 7 519,83900 тыс. руб.,

из них по годам:

2014 год – 4 497,01700 тыс. руб.;

2015 год – 1 365,00000 тыс. руб.;

2016 год – 1 169,02100 тыс. руб.;

2017 год – 488,80100 тыс. руб.;

2018 год – 0,00000 тыс. руб.;

2019 год – 0,00000 тыс. руб.;

2020 год – 0,00000 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 4 162,60442 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 665,96142 тыс. руб.;

2015 год – 621,60000 тыс. руб.;

2016 год – 575,04300 тыс. руб.;

2017 год – 530, 00000 тыс. руб.;

2018 год – 560,00000 тыс. руб.;

2019 год – 590,00000 тыс. руб.;

2020 год – 620,00000 тыс. руб.»;

«Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5

1) создание эффективной системы управления реализацией Программой;

2) реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач;

3) повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;

4) создание условий для привлечения в от­расль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

5) создание необходимых условий для активизации инновационной и инве­стиционной деятельности в сфере культуры;

6) рост количества информационных и инновационных технологий, внед­ренных в краевые государственные и муниципальные учреждения культуры;

7) повышение эффективности информатизации в сфере культуры».

Ответственный исполнитель

Подпрограммы 6

Министерство культуры Камчатского края

Участники Подпрограммы 6

Министерство строительства Камчатского края;

Аппарат Губернатора и Правитель­ства Камчатского края;

органы местного самоуправления муниципаль­ных образований в Камчатском крае (по согласованию)

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 6

отсутствуют

Цель Подпрограммы 6

создание благоприятных условий для эф­фективного развития инфраструктуры сферы культуры

Задачи Подпрограммы 6

1) повышение уровня оснащенности учреждений культуры (с учетом детских школ искусств) современной материально-технической базой;

2) обеспечение развития отраслевой инфраструктуры

Целевые показатели

(индикаторы) Подпрограммы 6

1) доля краевых государственных и муниципальных учреждений культуры (с учетом детских школ искусств), оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве краевых государственных и муниципальных учреждений культуры;

2) доля зданий краевых государственных и муниципальных учреждений культуры (с учетом детских школ искусств), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений;

3) доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии

Этапы и сроки реализации

Подпрограммы 6

в один этап с 2018 года по 2020 год

Объемы бюджетных

ассигнований Подпрограммы 6

общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 658 302,39220 тыс. руб., из них по годам:

2018 год – 246 852,59120 тыс. руб.;

2019 год – 179 291,56600 тыс. руб.;

2020 год – 232 158,23500 тыс. руб.

По источникам финансирования Подпрограммы 6 денежные средства распределяются:

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 6 049,60000 тыс. руб.,

из них по годам:

2018 год – 2 965,40000 тыс. руб.;

2019 год – 2 965,40000 тыс. руб.;

2020 год – 118,80000 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета -

650 156,73500 тыс. руб., из них по годам:

2018 год – 242 889,00000 тыс. руб.;

2019 год – 175 898,00000 тыс. руб.;

2020 год – 231 369,73500 тыс. руб.;

за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 2 096,05720 тыс. руб., из них по годам:

2018 год – 998,19120 тыс. руб.;

2019 год – 428,16600 тыс. руб.;

2020 год – 669,70000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6

1) приведение технического состояния зданий и помещений учреждений культуры в удовлетворительное состояние;

2) создание условий для укрепления материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы»

5.1

Доля работников краевых государственных и муниципальных учреждений культуры, прошедших повышение квалификации и переподготовку, в общем числе работников краевых государственных и муниципальных учреждений культуры

%

15

31

24,8

27,3

33,4

27

28

29

30

5.2

Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек в Камчатского края

%

41

44

70

72,3

77,2

78

79

80

81

5.3

Увеличение доли музеев, имею­щих сайт в сети «Интернет», в общем количестве музеев в Камчатском крае

%

41

58

85

92,3

100

100

100

100

100

Подпрограмма 6 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры»

6.1

Доля краевых государственных и муниципальных учреждений культуры (с учетом детских школ искусств), оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве краевых государственных и муници­пальных учреждений культуры

%

-

-

-

-

-

-

29,6

30

30

6.2

Доля зданий краевых государственных и муниципальных учреждений культуры (с учетом детских школ искусств), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений

%

-

-

-

-

-

70,7

72,7

73

73,6

6.3

Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии

%

-

-

-

-

-

-

36,2

35,4

34,4

Подпрограмма 6 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры»

6.1

Инвестиционные мероприятия в сфере культуры

Министерство культуры Камчат­ского края;

Министерство строительства Камчатского края

01.01.2018

31.12.2020

Формирование благоприятной куль­турной среды, развитие инфраструк­туры и модернизация объектов куль­туры, создание необходимых условий для активизации инвестиционной деятельности в сфере культуры

Износ (отсутствие) объек­тов инфраструктуры в сфере культуры и снижение качества предоставляемых государственных и

муниципальных услуг, ока­зываемых в сфере культуры

Показатели 3; 6.1; 6.2 таблицы приложения 1 к Программе

6.2

Проведение капитального и теку­щего ремонтов зданий и помещений краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ

Министерство культуры Камчатского края;

органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)

01.01.2018

31.12.2020

Восстановление, модернизация и об­новление инфраструктуры учрежде­ний культуры

Износ объектов инфра­структуры в сфере куль­туры и снижение качества государ­ственных и муни­ципальных услуг, ока­зыва­емых в сфере культуры

Показатели 3; 6.2; 6.3 таблицы приложения 1 к Программе

6.3

Проведе­ние мероприятий по укреплению матери­ально-технической базы краевых государственных и муниципальных учре­ждений культуры и учре­ждений дополнительного образования в сфере куль­туры

Министерство культуры Камчат­ского края;

органы местного само­управления муниципальных образований в Кам­чатском крае (по согласованию)

01.01.2018

31.12.2020

Модернизация материально-техниче­ской базы учреждений культуры

Износ матери­ально-техни­ческой базы краевых госу­дарственных и муници­пальных учре­ждений куль­туры и учре­ждений допол­нительного образования в сфере куль­туры и снижение качества государ­ственных и муниципальных услуг, ока­зываемых в сфере культуры

Показатели 3; 6.1 таб­лицы приложения 1 к Программе

Приложение 3 к Программе

Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае"

№

п/п

Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию Программы (тыс. рублей)

ГРБС

ВСЕГО

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

Государственная программа  Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае"

Всего, в том числе:

7 773 565,62334

1 483 305,11572

953 546,57031

940 954,80821

1 265 220,44690

1 082 027,98120

996 340,51600

1 052 170,18500

за счет средств федерального бюджета, всего в том числе

86 896,05680

22 030,73000

15 815,61380

1 904,11300

35 781,70000

4 720,40000

4 736,80000

1 906,70000

816

82 999,29283

22 030,73000

15 815,61380

1 904,11300

35 519,23603

3 525,40000

3 525,40000

678,80000

856

3 896,76397

0,00000

0,00000

0,00000

262,46397

1 195,00000

1 211,40000

1 227,90000

за счет средств краевого бюджета, всего в том числе

7 246 547,79281

1 399 147,20219

873 148,87251

854 975,04721

1 174 054,94590

1 020 039,89000

934 060,05000

991 121,78500

816

5 903 041,95053

1 326 197,28200

796 366,87251

712 461,70819

751 525,99783

796 592,39000

755 703,85000

764 193,85000

812

1 258 733,59481

72 949,92019

76 782,00000

96 560,33902

418 059,30060

209 664,30000

167 073,00000

217 644,73500

856

38 819,24747

0,00000

0,00000

0,00000

4 469,64747

13 783,20000

11 283,20000

9 283,20000

804

45 953,00000

0,00000

0,00000

45 953,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

10 252,87620

4 607,01700

1 365,00000

1 246,00100

538,80100

1 110,69120

565,66600

819,70000

за счет средств внебюджетных источников

429 868,89753

57 520,16653

63 217,08400

82 829,64700

54 845,00000

56 157,00000

56 978,00000

58 322,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.

 Подпрограмма 1 "Наследие"

Всего, в том числе:

816

1 512 761,19414

186 966,79814

188 149,26000

198 295,32800

233 363,44800

237 047,54000

235 192,85000

233 745,97000

за счет средств федерального бюджета

816

734,31300

0,00000

99,00000

251,31300

90,00000

98,00000

98,00000

98,00000

за счет средств краевого бюджета, всего               в том числе

1 483 210,67700

182 507,72900

184 155,57000

193 693,57000

229 299,44800

232 939,54000

231 048,85000

229 565,97000

816

1 476 710,67700

182 507,72900

184 155,57000

193 693,57000

229 299,44800

228 439,54000

229 048,85000

229 565,97000

856

6 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4 500,00000

2 000,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

16,98000

0,00000

0,00000

16,98000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

28 799,22414

4 459,06914

3 894,69000

4 333,46500

3 974,00000

4 010,00000

4 046,00000

4 082,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.

Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края

Всего, в том числе:

22 300,00000

15 700,00000

100,00000

0,00000

0,00000

4 500,00000

2 000,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета, всего               в том числе

22 300,00000

15 700,00000

100,00000

0,00000

0,00000

4 500,00000

2 000,00000

0,00000

816

15 800,00000

15 700,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

856

6 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4 500,00000

2 000,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.

Развитие библиотечного дела

Всего, в том числе:

816

1 025 169,45858

118 507,40758

128 737,75600

134 229,90200

161 362,20300

160 348,20000

160 804,56000

161 179,43000

за счет средств федерального бюджета

734,31300

0,00000

99,00000

251,31300

90,00000

98,00000

98,00000

98,00000

за счет средств краевого бюджета

1 014 230,21900

117 092,76100

127 198,01600

132 385,04900

159 848,20300

158 816,20000

159 262,56000

159 627,43000

за счет средств местных бюджетов

16,98000

0,00000

0,00000

16,98000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

10 187,94658

1 414,64658

1 440,74000

1 576,56000

1 424,00000

1 434,00000

1 444,00000

1 454,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.

Развитие музейного дела

Всего, в том числе:

816

465 291,73556

52 759,39056

59 311,50400

64 065,42600

72 001,24500

72 199,34000

72 388,29000

72 566,54000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

446 680,45800

49 714,96800

56 857,55400

61 308,52100

69 451,24500

69 623,34000

69 786,29000

69 938,54000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

18 611,27756

3 044,42256

2 453,95000

2 756,90500

2 550,00000

2 576,00000

2 602,00000

2 628,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.

 Подпрограмма 2   "Искусство"

Всего, в том числе:

816

1 741 052,91493

214 219,03893

236 624,37500

258 587,33000

250 743,78100

259 511,84000

259 078,30000

262 288,25000

за счет средств федерального бюджета

3 500,00000

0,00000

3 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 386 629,89900

170 950,86800

181 129,12000

189 193,74000

205 619,78100

213 259,84000

212 198,30000

214 278,25000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

350 923,01593

43 268,17093

51 995,25500

69 393,59000

45 124,00000

46 252,00000

46 880,00000

48 010,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.

 Поддержка и развитие исполнительских искусств

Всего, в том числе:

816

1 730 798,11193

208 614,23593

235 124,37500

258 587,33000

250 443,78100

258 011,84000

259 078,30000

260 938,25000

за счет средств федерального бюджета

3 500,00000

0,00000

3 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 376 375,09600

165 346,06500

179 629,12000

189 193,74000

205 319,78100

211 759,84000

212 198,30000

212 928,25000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

350 923,01593

43 268,17093

51 995,25500

69 393,59000

45 124,00000

46 252,00000

46 880,00000

48 010,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.

Проведение мероприятий международного, межрегионального и регионального значения, посвященных значимым событиям региональной, отечественной и мировой культуры, а также мероприятий по развитию международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры 

Всего, в том числе:

816

10 254,80300

5 604,80300

1 500,00000

0,00000

300,00000

1 500,00000

0,00000

1 350,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

10 254,80300

5 604,80300

1 500,00000

0,00000

300,00000

1 500,00000

0,00000

1 350,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.

Подпрограмма 3 "Традиционная культура и народное творчество"

Всего, в том числе:

816

618 764,85892

87 693,73004

80 076,68700

83 973,04000

86 889,35188

92 826,21000

93 410,03000

93 895,81000

за счет средств федерального бюджета

2 300,00000

2 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

585 201,52488

78 430,12200

75 935,54800

78 113,45300

83 522,35188

89 303,71000

89 760,53000

90 135,81000

за счет средств местных бюджетов

620,00000

110,00000

0,00000

60,00000

50,00000

112,50000

137,50000

150,00000

за счет средств внебюджетных источников

30 643,33404

6 853,60804

4 141,13900

5 799,58700

3 317,00000

3 410,00000

3 512,00000

3 610,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.

Организация и проведение мероприятий по сохранению нематериального культурного наследия народов Камчатского края

Всего, в том числе:

816

2 396,53000

550,00000

70,00000

0,00000

531,53000

415,00000

415,00000

415,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

2 396,53000

550,00000

70,00000

0,00000

531,53000

415,00000

415,00000

415,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2.

Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни

Всего, в том числе:

816

616 368,32892

87 143,73004

80 006,68700

83 973,04000

86 357,82188

92 411,21000

92 995,03000

93 480,81000

за счет средств федерального бюджета

2 300,00000

2 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

582 804,99488

77 880,12200

75 865,54800

78 113,45300

82 990,82188

88 888,71000

89 345,53000

89 720,81000

за счет средств местных бюджетов

620,00000

110,00000

0,00000

60,00000

50,00000

112,50000

137,50000

150,00000

за счет средств внебюджетных источников

30 643,33404

6 853,60804

4 141,13900

5 799,58700

3 317,00000

3 410,00000

3 512,00000

3 610,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.

Подпрограмма 4 "Образование в сфере культуры"

Всего, в том числе:

816

1 076 679,16947

139 556,34700

151 559,29800

152 198,15300

149 873,21147

163 910,42000

159 516,30000

160 065,44000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 061 338,45047

137 282,99000

148 994,89800

149 470,19100

147 973,21147

161 985,42000

157 566,30000

158 065,44000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

15 340,71900

2 273,35700

2 564,40000

2 727,96200

1 900,00000

1 925,00000

1 950,00000

2 000,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.

Развитие системы образования в сфере культуры и искусства

Всего, в том числе:

816

1 047 023,49800

132 832,14700

145 213,54800

148 361,25300

145 924,39000

161 010,42000

156 616,30000

157 065,44000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 031 682,77900

130 558,79000

142 649,14800

145 633,29100

144 024,39000

159 085,42000

154 666,30000

155 065,44000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

15 340,71900

2 273,35700

2 564,40000

2 727,96200

1 900,00000

1 925,00000

1 950,00000

2 000,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.2.

Проведение мероприятий по выявлению художественно одаренных детей и молодежи и созданию условий для их творческого развития

Всего, в том числе:

816

29 655,67147

6 724,20000

6 345,75000

3 836,90000

3 948,82147

2 900,00000

2 900,00000

3 000,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

29 655,67147

6 724,20000

6 345,75000

3 836,90000

3 948,82147

2 900,00000

2 900,00000

3 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы"

Всего, в том числе:

2 166 005,09368

854 869,20161

297 136,95031

247 900,95721

544 350,65455

81 879,38000

69 851,47000

70 016,48000

за счет средств федерального бюджета, всего, в том числе

74 312,14380

19 730,73000

12 216,61380

1 652,80000

35 691,70000

1 657,00000

1 673,40000

1 689,90000

816

70 415,37983

19 730,73000

12 216,61380

1 652,80000

35 429,23603

462,00000

462,00000

462,00000

856

3 896,76397

0,00000

0,00000

0,00000

262,46397

1 195,00000

1 211,40000

1 227,90000

за счет средств краевого бюджета, всего         в том числе

2 080 010,50646

829 975,49319

282 933,73651

244 504,09321

507 640,15355

79 662,38000

67 588,07000

67 706,58000

816

1 337 386,69918

757 025,57300

206 151,73651

101 990,75419

85 111,20548

70 379,18000

58 304,87000

58 423,38000

812

664 351,55981

72 949,92019

76 782,00000

96 560,33902

418 059,30060

0,00000

0,00000

0,00000

856

32 319,24747

0,00000

0,00000

0,00000

4 469,64747

9 283,20000

9 283,20000

9 283,20000

804

45 953,00000

0,00000

0,00000

45 953,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

7 519,83900

4 497,01700

1 365,00000

1 169,02100

488,80100

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

4 162,60442

665,96142

621,60000

575,04300

530,00000

560,00000

590,00000

620,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.1

 Развитие системы управления в сфере культуры

Всего, в том числе:

293 752,71662

40 706,98515

32 034,78400

35 275,30000

40 988,54747

48 232,60000

48 249,00000

48 265,50000

за счет средств федерального бюджета, всего, в том числе

7 984,30000

1 060,00000

981,20000

1 116,80000

1 192,00000

1 195,00000

1 211,40000

1 227,90000

816

4 087,53603

1 060,00000

981,20000

1 116,80000

929,53603

0,00000

0,00000

0,00000

856

3 896,76397

0,00000

0,00000

0,00000

262,46397

1 195,00000

1 211,40000

1 227,90000

за счет средств краевого бюджета, всего,   в том числе

281 992,63047

35 871,19900

31 053,58400

34 158,50000

39 796,54747

47 037,60000

47 037,60000

47 037,60000

816

249 673,38300

35 871,19900

31 053,58400

34 158,50000

35 326,90000

37 754,40000

37 754,40000

37 754,40000

856

32 319,24747

0,00000

0,00000

0,00000

4 469,64747

9 283,20000

9 283,20000

9 283,20000

за счет средств местных бюджетов

3 775,78615

3 775,78615

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2.

Развитие инфраструктуры в сфере культуры

Всего, в том числе:

816

1 006 820,30581

92 214,15104

247 021,20251

191 208,47721

476 376,47505

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

63 656,65000

18 543,00000

11 084,45000

0,00000

34 029,20000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета, всего         в том числе

1 639 200,27496

772 730,59219

234 571,75251

190 039,45621

441 858,47405

0,00000

0,00000

0,00000

816

928 895,71515

699 780,67200

157 789,75251

47 526,11719

23 799,17345

0,00000

0,00000

0,00000

804

45 953,00000

0,00000

0,00000

45 953,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

812

664 351,55981

72 949,92019

76 782,00000

96 560,33902

418 059,30060

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

3 744,05285

721,23085

1 365,00000

1 169,02100

488,80100

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.3.

Развитие кадрового потенциала в учреждениях культуры Камчатского края

Всего, в том числе:

816

124 984,53292

14 873,66342

15 816,00000

17 902,44000

18 762,69950

19 674,28000

18 942,97000

19 012,48000

за счет средств федерального бюджета

2 000,00000

0,00000

0,00000

400,00000

400,00000

400,00000

400,00000

400,00000

за счет средств краевого бюджета

118 821,92850

14 207,70200

15 194,40000

16 927,39700

17 832,69950

18 714,28000

17 952,97000

17 992,48000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

4 162,60442

665,96142

621,60000

575,04300

530,00000

560,00000

590,00000

620,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.4.

Развитие цифрового контента в сфере культуры

Всего, в том числе:

816

25 874,97280

7 293,73000

150,96380

2 136,00000

1 591,77900

12 477,50000

1 112,50000

1 112,50000

за счет средств федерального бюджета

671,19380

127,73000

150,96380

136,00000

70,50000

62,00000

62,00000

62,00000

за счет средств краевого бюджета

25 203,77900

7 166,00000

0,00000

2 000,00000

1 521,27900

12 415,50000

1 050,50000

1 050,50000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.5.

Обеспечение проведения независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры и экспертизы

Всего, в том числе:

816

556,00000

0,00000

90,00000

98,50000

67,50000

100,00000

100,00000

100,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

556,00000

0,00000

90,00000

98,50000

67,50000

100,00000

100,00000

100,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.6.

Обеспечение проведения специальной оценки условий труда

Всего, в том числе:

816

236,24000

0,00000

0,00000

103,24000

133,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

236,24000

0,00000

0,00000

103,24000

133,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.7.

Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных праздничным, памятным и юбилейным датам, значимым для России и Камчатского края, а также иных имиджевых и торжественных мероприятий

Всего, в том числе:

816

13 999,65353

0,00000

2 024,00000

1 177,00000

6 430,65353

1 395,00000

1 447,00000

1 526,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

13 999,65353

0,00000

2 024,00000

1 177,00000

6 430,65353

1 395,00000

1 447,00000

1 526,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.

Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры в сфере культуры"

Всего, в том числе:

658 302,39220

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

246 852,59120

179 291,56600

232 158,23500

за счет средств федерального бюджета, всего, в том числе

816

6 049,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2 965,40000

2 965,40000

118,80000

за счет средств краевого бюджета, всего         в том числе

650 156,73500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

242 889,00000

175 898,00000

231 369,73500

816

55 774,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

33 224,70000

8 825,00000

13 725,00000

812

594 382,03500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

209 664,30000

167 073,00000

217 644,73500

804

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

2 096,05720

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

998,19120

428,16600

669,70000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.1.

Инвестиционные мероприятия в сфере культуры

Всего, в том числе:

594 759,06530

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

210 041,33030

167 073,00000

217 644,73500

за счет средств федерального бюджета

816

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета, всего         в том числе

594 382,03500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

209 664,30000

167 073,00000

217 644,73500

816

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

804

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

812

594 382,03500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

209 664,30000

167 073,00000

217 644,73500

за счет средств местных бюджетов

377,03030

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

377,03030

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000