| Код
бюджетной
классификации |
|
План по
бюджету
(уточненный) |
Исполнено
за 2003 год |
%
исполнения |
|
I. ДОХОДЫ |
|
|
|
| 1000000 |
Налоговые доходы - всего |
1 958 044,0 |
2 021 772,0 |
103,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
| 1010100 |
Налог на прибыль предприятий
и организаций |
372 000,0 |
417 997,0 |
112,4 |
| 1010200 |
Налог на доходы физических лиц |
963 000,0 |
993 798,0 |
103,2 |
| 1010400 |
Налог на игорный бизнес |
1 720,0 |
2 098,0 |
122,0 |
| 1020200 |
Акцизы |
168 111,0 |
162 157,0 |
96,5 |
| 1020400 |
Лицензионные и
регистрационные сборы |
1 500,0 |
836,0 |
55,7 |
| 1020600 |
Налог на покупку иностранных
денежных знаков |
50,0 |
48,0 |
96,0 |
| 1020700 |
Налог с продаж |
170 000,0 |
146 754,0 |
86,3 |
| 1024000 |
Прочие налоги и сборы на
товары и услуги |
|
1,0 |
|
| 1030100 |
Единый налог, взимаемый в
связи с применением
упрощенной системы
налогообложения |
14 000,0 |
15 811,0 |
112,9 |
| 1030200 |
Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности |
4 500,0 |
5 408,0 |
120,2 |
| 1040200 |
Налог на имущество
предприятий |
94 000,0 |
108 034,0 |
114,9 |
| 1050100 |
Платежи за пользование
недрами (в части погашения
задолженности прошлых лет) |
200,0 |
222,0 |
111,0 |
| 1050300 |
Налог на добычу полезных
ископаемых |
3 500,0 |
3 961,0 |
113,2 |
| 1050400 |
Платежи за пользование лесным
фондом |
3 373,0 |
2 492,0 |
73,9 |
| 1050500 |
Плата за пользование водными
объектами |
4 000,0 |
5 128,0 |
128,2 |
| 1050600 |
Плата за нормативные и
сверхнормативные выбросы |
4 500,0 |
6 182,0 |
в 1,3
раза |
| 1050700 |
Земельный налог |
21 250,0 |
24 662,0 |
116,1 |
| 1050800 |
Плата за право пользования
объектами животного мира |
930,0 |
1 206,0 |
129,7 |
| 1050900 |
Отчисления на воспроизводство
минерально-сырьевой базы (в
части сумм, зачисляемых по
расчетам за 2001 год, и
погашения задолженности
прошлых лет) |
200,0 |
189,0 |
94,5 |
| 1400303 |
Налог на пользователей
автомобильных дорог (в части
сумм, зачисляемых по расчетам
за 2002 год, и погашения
задолженности прошлых лет) |
100 000,0 |
96 159,0 |
96,2 |
| 1400315 |
Задолженность по налогу с
владельцев транспортных
средств и по налогу на
приобретение транспортных
средств |
200,0 |
-22,0 |
|
| 1400402 |
Транспортный налог |
31 010,0 |
28 651,0 |
92,4 |
| 2000000 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего, |
1 024 365,0 |
927 577,0 |
90,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
| 2010000 |
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной собственности,
или от деятельности
государственных и
муниципальных организаций |
942 217,0 |
832 349,0 |
88,3 |
| 2010120 |
Дивиденды по акциям,
находящимся в собственности
субъектов Российской
Федерации |
|
422,0 |
|
| 2010201 |
Арендная плата за земли
сельскохозяйственного
назначения |
107,0 |
31,0 |
29,0 |
| 2010202 |
Арендная плата за земли
городов и поселков |
30 236,0 |
33 280,0 |
110,1 |
| 2010240 |
Прочие доходы от сдачи в
аренду имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной собственности |
3 500,0 |
9 334,0 |
в 2,6 раз |
| 2010300 |
Проценты, полученные от
размещения в банках и
кредитных организациях
временно свободных средств
бюджета |
5,0 |
5,0 |
100,0 |
| 2010400 |
Проценты, полученные от
предоставления бюджетных
кредитов (бюджетных ссуд)
внутри страны |
35,0 |
31,0 |
88,6 |
| 2010620 |
Доходы от использования
лесного фонда |
2 500,0 |
2 476,0 |
99,0 |
| 2010621 |
Лесные подати, в части
превышающей минимальные
ставки платы за древесину,
отпускаемую на корню |
|
1 328,0 |
|
| 2010622 |
Арендная плата за пользование
лесным фондом, в части
превышающей ставки платы за
древесину, отпускаемую на
корню |
|
257,0 |
|
| 2010623 |
Прочие доходы от
использования лесного фонда |
2 500,0 |
891,0 |
35,6 |
| 2010640 |
Прочие доходы областного
бюджета |
3 334,0 |
2 595,0 |
77,8 |
| 2010651 |
Возврат остатков субсидий и
субвенций прошлых лет из
бюджетов субъектов Российской
Федерации в федеральный
бюджет |
11 228,0 |
11 228,0 |
100,0 |
| 2010652 |
Доходы бюджетов субъектов
Российской Федерации от
возврата субсидий и субвенций
прошлых лет из местных
бюджетов |
8 012,0 |
8 012,0 |
100,0 |
| 2010800 |
Платежи от государственных и
муниципальных организаций |
75,0 |
71,0 |
94,7 |
| 2011000 |
Доходы от продажи квартир |
4 994,0 |
264,0 |
5,3 |
| 2012000 |
Доходы от продажи
оборудования, транспортных
средств и других материальных
ценностей |
309,0 |
722,0 |
в 2,3 раз |
| 2013000 |
Средства от распоряжения и
реализации конфискованного и
иного имущества, обращенного
в доход государства |
67 700,0 |
53 478,0 |
79,0 |
| 2015000 |
Платежи при пользовании
недрами, в том числе при
выполнении соглашений о
разделе продукции |
1 000,0 |
921,0 |
92,1 |
| 2017020 |
Средства от проведения
аукционов по продаже
промышленных квот на вылов
(добычу) водных биологических
ресурсов |
755 000,0 |
731 586,0 |
96,9 |
| 2019020 |
Прочие поступления от
имущества, находящегося в
государственной
собственности, а также
поступления от разрешенных
видов деятельности
организаций, зачисляемые в
бюджеты субъектов РФ (в
соответствии с п.2 ст.42
Бюджетного кодекса РФ) |
76 638,0 |
349,0 |
0,5 |
| 2060000 |
Административные платежи и
сборы |
21 900,0 |
18 299,0 |
83,6 |
| 2070000 |
Штрафные санкции, возмещение
ущерба |
50 300,0 |
65 333,0 |
129,9 |
| 2090000 |
Прочие неналоговые доходы |
9 948,0 |
11 596,0 |
116,6 |
| 3000000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ: |
4 145 486,0 |
4 075 031,0 |
98,3 |
| 3020000 |
От других бюджетов бюджетной
системы - всего, в том числе: |
4 140 522,0 |
4 129 182,0 |
99,7 |
|
Финансовая помощь из
Федерального фонда финансовой
поддержки субъектов РФ всего, в том числе: |
3 478 671,0 |
3 478 671,0 |
100,0 |
| 3020111 |
- дотации на выравнивание
уровня бюджетной
обеспеченности Камчатской
области |
2 638 671,0 |
2 638 671,0 |
100,0 |
| 3020411 |
- субсидии на государственную
финансовую поддержку закупки
и доставки нефти,
нефтепродуктов, топлива и
продовольственных товаров (за
исключением подакцизных) в
районы Крайнего Севера и
приравненные к ним местности
с ограниченными сроками
завоза грузов |
180 000,0 |
180 000,0 |
100,0 |
| 3020231 |
-субвенции на компенсацию
тарифов на электроэнергию
территориям Дальнего Востока |
660 000,0 |
660 000,0 |
100,0 |
|
Финансовая помощь из
Федерального Фонда
софинансирования социальных
расходов - всего, в том
числе: |
77 904,0 |
77 904,0 |
100,0 |
| 3020118 |
Дотации бюджетам субъектов
Российской Федерации на
частичное возмещение расходов
по предоставлению населению
субсидий по оплате жилья и
коммунальных услуг |
77 904,0 |
77 904,0 |
100,0 |
|
Дотации и субвенции: |
237 157,0 |
237 157,0 |
100,0 |
| 3020113 |
Дотации на возмещение убытков
от содержания объектов
жилищно-коммунального
хозяйства и социальнокультурной сферы, переданных
в ведение органов местного
самоуправления |
209 978,0 |
209 978,0 |
100,0 |
| 3020140 |
Прочие дотации |
27 179,0 |
27 179,0 |
100,0 |
|
Финансовая помощь из
Федерального Фонда
компенсаций по субъектам РФ в
2003 году- всего, в том
числе: |
138 738,0 |
138 738,0 |
100,0 |
| 3020239 |
- субвенция на реализацию
Федерального закона "О
государственных пособиях
гражданам, имеющим детей" |
59 129,0 |
59 129,0 |
100,0 |
| 3020240 |
- субвенция на возмещение
расходов, произведенных за
счет средств субъекта
Российской Федерации и
местных бюджетов, связанных с
реализацией Закона Российской
Федерации "О реабилитации
жертв политических репрессий" |
1 359,0 |
1 359,0 |
100,0 |
| 3020241 |
- субвенция на возмещение
расходов, произведенных за
счет средств субъекта
Российской Федерации и
местных бюджетов, связанных с
реализацией Федерального
закона "О предоставлении
социальных гарантий Героям
Соц.Труда и полным Кавалерам
ордена Трудовой Славы |
75,0 |
75,0 |
100,0 |
| 3020242 |
- субвенции на возмещение
льгот по оплате жилищнокоммунальных услуг в
соответствии с Федеральным
законом "О внесении изменений
и дополнений в Закон
Российской Федерации "Об
основах федеральной жилищной
политики" и другие
законодательные акты РФ в
части совершенствования
системы оплаты жилья и
коммунальных услуг" |
36 559,0 |
36 559,0 |
100,0 |
| 3020413 |
- субсидия на реализацию
Федерального закона "О
социальной защите инвалидов в
Российской Федерации" |
35 443,0 |
35 443,0 |
100,0 |
| 3020414 |
- субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на
возмещение льгот по оплате
жилищно-коммунальных услуг,
услуг связи, проезда на
общественном транспорте
городского и пригородного
сообщения гражданам,
подвергшимся радиационному
воздействию вследствие
катастрофы на Чернобыльской
АЭС, аварий на ПО "Маяк" и
ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне |
1 297,0 |
1 297,0 |
100,0 |
| 3020415 |
- субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на
компенсацию расходов по
предоставлению льгот по
оплате жилищно-коммунальных
услуг отдельным категориям
граждан, работающим и
проживающим в сельской
местности |
4 876,0 |
4 876,0 |
100,0 |
|
Федеральная целевая программа
"Жилище" на 2002 - 2010 годы |
55 650,0 |
45 388,0 |
81,6 |
| 3020200 |
- субвенции на реализацию
федеральной целевой программы
"Жилище" подпрограммы
"Переселение граждан РФ из
ветхого и аварийного
жилищного фонда" |
13 000,0 |
2 738,0 |
21,1 |
| 3020200 |
- субвенции на реализацию
федеральной целевой программы
"Жилище" подпрограммы
"Обеспечение жильем
участников ликвидации
последствий радиационных
аварий и катастроф" |
150,0 |
150,0 |
100,0 |
| 3020200 |
- субвенции на реализацию
Федерального закона "О
жилищных субсидиях гражданам,
выезжающим из районов
Крайнего Севера и
приравненных к ним
местностей" |
42 500,0 |
42 500,0 |
100,0 |
|
Федеральная целевая программа
"Сейсмобезопасность
территории России" (2002-2010
годы) |
12 000,0 |
12 000,0 |
100,0 |
| 3020200 |
- субвенции на реализацию
федеральной целевой программы
"Сейсмобезопасность
территории России" (2002 2010 г.г.) |
12 000,0 |
12 000,0 |
100,0 |
|
Федеральная целевая программа
"Экономическое и социальное
развитие коренных
малочисленных народов Севера
до 2011 года" |
1 300,0 |
1 273,0 |
97,9 |
| 3020200 |
- субвенции на реализацию
федеральной целевой программы
"Экономическое и социальное
развитие коренных
малочисленных народов Севера
до 2011 года" |
1 300,0 |
1 273,0 |
97,9 |
|
Федеральная целевая программа
"Социальное развитие села до
2010 года" |
3 300,0 |
3 300,0 |
100,0 |
| 3020260 |
- субвенции на реализацию
федеральной целевой программы
"Социальное развитие села до
2010 года" |
3 300,0 |
3 300,0 |
100,0 |
| 3020260 |
Прочие субвенции (Возмещение
расходов на содержание
помощников депутата
Государственной Думы
Российской Федерации и
помощников члена Совета
Федерации Федерального
Собрания Российской
Федерации) |
2 257,0 |
1 098,0 |
48,6 |
| 3020000 |
Субвенции и субсидии на
финансирование дорожного
хозяйства |
118 890,0 |
118 890,0 |
100,0 |
| 3020300 |
Средства, получаемые по
взаимным расчетам, в том
числе компенсации
дополнительных расходов ,
возникших в результате
решений, принятых органами
государственной власти |
14 655,0 |
14 763,0 |
100,7 |
| 3060000 |
Средства, передаваемые в
целевые бюджетные фонды |
-179 494,0 |
-159 729,0 |
89,0 |
| 3070000 |
Прочие безвозмездные
перечисления |
184 458,0 |
105 578,0 |
57,2 |
| 4200000 |
Доходы целевых бюджетных
фондов (Территориальный
дорожный фонд) |
179 494,0 |
159 729,0 |
89,0 |
|
Территориальный дорожный фонд |
179 494,0 |
159 729,0 |
89,0 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
7 307 389,0 |
7 184 109,0 |
98,3 |
|
ПРЕВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ НАД
РАСХОДАМИ (ДЕФИЦИТ) |
-238 404,0 |
-76 407,0 |
32,0 |
|
III. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА |
|
|
|
|
Бюджетные ссуды, полученные
от бюджетов других уровней |
172 711,0 |
172 711,0 |
100,0 |
|
Получение бюджетных ссуд |
385 000,0 |
385 000,0 |
100,0 |
|
Погашение основной суммы
задолженности |
212 289,0 |
212 289,0 |
100,0 |
|
Прочие источники внутреннего
финансирования |
-61 758,0 |
-61 758,0 |
100,0 |
|
Получение кредитов (бюджетных
ссуд) |
|
|
|
|
Погашение основной суммы
задолженности |
61 758,0 |
61 758,0 |
100,0 |
|
Кредитные соглашения и
договоры, заключенные от
имени субъекта Российской
Федерации |
49 587,0 |
20 000,0 |
40,3 |
|
Получение кредитов |
304 587,0 |
275 000,0 |
90,3 |
|
Погашение основной суммы
задолженности |
255 000,0 |
255 000,0 |
100,0 |
|
Поступления от продажи акций,
находящихся в государственной
и муниципальной собственности |
500,0 |
520,0 |
104,0 |
|
Изменение остатков средств
бюджета на счетах в банках в
рублях и в валюте |
77 364,0 |
-55 066,0 |
|
|
Остатки на начало периода
01.01.2003 года |
77 364,0 |
77 364,0 |
100,0 |
|
Остатки на конец периода
01.01.2004 года |
|
132 430,0 |
|
|
ВСЕГО: источников
финансирования |
238 404,0 |
76 407,0 |
32,0 |