Приложение к Постановлению от 21.09.2009 г № 1164 Программа

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Ремонт объектов социальной сферы елизовского муниципального района на 2010-2014 годы» Г. Елизово 2009 г.


Паспорт
долгосрочной муниципальной целевой программы
"Ремонт объектов социальной сферы Елизовского
муниципального района на 2010 - 2014 годы"
Наименование программы "Ремонт объектов социальной сферы Елизовского муниципального района на 2010 - 2014 годы" (далее по тексту Программа)
Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта)
Муниципальный заказчик (заказчик-координатор) Заказчик-координатор - Управление экономического развития администрации Елизовского муниципального района Муниципальные заказчики: Управление образования администрации Елизовского муниципального района; Управление здравоохранения и социальной защиты населения администрации Елизовского муниципального района; Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Елизовского муниципального района
Разработчик Программы Управление экономического развития администрации Елизовского муниципального района
Исполнители Программы Управление образования администрации Елизовского муниципального района; Управление здравоохранения и социальной защиты населения администрации Елизовского муниципального района; Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Елизовского муниципального района; Муниципальные учреждения Елизовского муниципального района
Цели Программы повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта, обеспечение безопасных условий при получении указанных услуг населением, сохранение жизни и здоровья и социальной активности
Задачи Программы - приведение зданий и инженерных коммуникаций учреждений в соответствие с требованиями строительных норм и правил, предъявляемыми к содержанию зданий и инженерных коммуникаций; - приведение зданий и инженерных коммуникаций в соответствие с нормами пожарной безопасности; - приведение зданий и инженерных коммуникаций в соответствие с санитарными нормами и правилами
Сроки и этапы реализации Программы 2010 -2014 годы
Перечень подпрограмм -
Объемы и источники финансирования Программные мероприятия финансируются из средств бюджета Елизовского муниципального района (суммы указаны в ценах 2009 года): 2010 г. - 46 973,71 тыс.руб. 2011 г. - 47 699,00 тыс.руб. 2012 г. - 49 396,00 тыс.руб. 2013 г. - 49 609,00 тыс.руб. 2014 г. - 48 496,00 тыс.руб. ИТОГО: 242 173,71 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы - улучшение технического состояния зданий и сооружений муниципальных учреждений социальной сферы Елизовского муниципального района; - создание оптимально безопасных и комфортных условий пребывания в учреждениях социальной сферы Елизовского муниципального района; - приведение материально-технической базы учреждений социальной сферы Елизовского муниципального района в соответствие с современными требованиями;
Система организации контроля за исполнением Программы Отраслевые управления (управление здравоохранения и социальной защиты населения, управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики): - обеспечивают реализацию программных мероприятий; - ведут учет и осуществляют хранение документов, касающихся программы (заключения, соглашения, бюджетные заявки, сметные расчеты и т.д.); - контролируют выполнение программных мероприятий; - несут ответственность и обеспечивают контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета;

1.Технико-экономическое обоснование Программы
Устойчивое функционирование и развитие муниципальных учреждений социальной сферы в Елизовском районе в значительной степени зависят от состояния материально-технической базы объектов. В настоящее время в ведении Администрации Елизовского муниципального района находятся 84 муниципальных учреждений социальной направленности, которые расположены в 139 зданиях, так же имеются сооружения и строительные объекты (стадионы, склады хранения, площадки и т.п.).
Состояние зданий и инженерных коммуникаций учреждений Елизовского муниципального района в настоящее время требует значительного улучшения. Это вызвано тем, что физическое и моральное старение зданий и инженерных коммуникаций значительно опережает темпы их ремонта вследствие недостаточных объемов финансирования.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ГОДАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
Таблица N 1
N п/п Годы строительства зданий муниципальных учреждений Количество зданий муниципальных учреждений % учреждений к общему количеству
1 1920 - 1929 2 1,44
2 1930 - 1939 - -
3 1940 - 1949 1 0,72
4 1950 - 1959 15 10,79
5 1960 - 1969 37 26,62
6 1970 - 1979 42 30,22
7 1980 - 1989 32 23,02
8 1990 - 1999 10 7,19
9 Позже 2000 - -
Всего: 139 100

Полный капитальный ремонт не проводился ни в одном здании, за исключением частичного капитального ремонта крыш МОУ ДОД "Елизовская детская музыкальная школа", МОУ Начикинская СОШ, МОУ Николаевская СОШ, сейсмоусиление МОУ СОШ N 2, МОУ Пионерская СОШ.
Финансирование проведения ремонтов учреждений в течение последних 15 лет было недостаточным, во многих случаях осуществлялось по остаточному принципу (в основном учреждения дополнительного образования и культуры), что привело к резкому ухудшению состояния материально-технической базы отрасли. Износ зданий отдельных учреждений составляет более 50%, средний износ зданий - 38%.
Проведение реконструкции и капитального ремонта связано с большими финансовыми затратами и необходимостью закрытия учреждения. При недостаточных объемах финансирования проведение реконструкции или капитального ремонта затягивается на несколько лет, что ведет к значительному удорожанию работ. Невыполнение тех или иных видов не только ремонтных, но и определенных работ капитального характера является грубейшим нарушением требований органов государственного надзора и энергоснабжающих организаций, создает опасные условия пребывания в зданиях и на территориях. Угрожающим, с точки зрения пожарной безопасности, остается состояние электропроводки практически во всех зданиях, особенно находящихся в жилых домах.
Для устойчивого функционирования учреждений и качественного исполнения лицензионных условий установлены определенные требования, регламентируемые строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, нормами пожарной безопасности. Состояние муниципальных учреждений Елизовского района в настоящее время соответствует вышеуказанным документам не в полном объеме. Данная ситуация сложилась в результате того, что указанные учреждения построены до введения в действие современных нормативных документов. Аварийное состояние инженерных коммуникаций и ветхие конструкции зданий могут быть причиной неполучения лицензии на осуществление медицинской и образовательной деятельности и как следствие - закрытие учреждений.
Так же находятся в ветхом состоянии и требуют замены оконные и дверные блоки практически во всех зданиях, фасады и ограждения зданий портят эстетичный вид и не отвечают предъявляемым требованиям. Практически во всех учреждениях не функционирует система горячего водоснабжения, в связи с чем, устанавливаются водонагреватели, которые несут за собой увеличение платы за электроэнергию (учреждения образования, здравоохранения), а многие учреждения до сих пор пользуются водой из системы отопления, что не соответствует санитарным нормам.
Эффективное и своевременное выполнение ремонтных работ учреждений социальной сферы в рамках Программы в указанном объеме финансирования позволит создать безопасные условия предоставления муниципальных услуг, обеспечит сохранность муниципального имущества, поможет сохранить здания и инженерные коммуникации в исправном состоянии.
2.Основные цели, задачи и сроки реализации Программы
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Ремонт объектов социальной сферы Елизовского муниципального района на 2010 - 2014 г. г. " направлена на улучшение состояния зданий и инженерных коммуникаций муниципальных учреждений Елизовского района. Реализация Программы позволит обеспечить приведение зданий и инженерных коммуникаций в соответствие с действующими санитарными, строительными нормами и правилами, а также обеспечит выполнение норм пожарной безопасности.
Реализация Программы направлена на повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта, обеспечение безопасных условий при получении указанных услуг населением, сохранение жизни и здоровья и социальной активности.
Программа разрабатывается в целях:
- обеспечения населения Елизовского района услугами объектов социальной сферы;
- обеспечения безопасных условий пребывания и работы в учреждениях;
- повышение качества предоставляемых муниципальных услуг;
- снижение эксплуатационных затрат на техническое обслуживание;
Основными задачами Программы являются:
- приведение зданий и инженерных коммуникаций учреждений в соответствие с требованиями строительных норм и правил, предъявляемыми к содержанию зданий и инженерных коммуникаций;
- приведение зданий и инженерных коммуникаций в соответствие с нормами пожарной безопасности;
- приведение зданий и инженерных коммуникаций в соответствие с санитарными нормами и правилами.
В ходе реализации Программы будут применяться современные строительные материалы и технологии, которые позволят эксплуатировать здания и инженерные коммуникации в течение более длительного срока, снизить эксплуатационные затраты на содержание зданий и инженерных коммуникаций.
3.Индикаторы оценки результативности Программы
Ожидаемые конечные результаты Программы определяются %-ом муниципальных учреждений, своевременно получивших лицензию на осуществление деятельности, полностью выполнивших предписания Роспотребнадзора и государственного противопожарного надзора за счет проведения ремонтных работ согласно перечню программных мероприятий (Приложение N 1 к Программе).
Расчет индикаторов производится по следующим формулам:
                                           Ур
                            Индикатор 1 = ---- x 100%
                                           Ку
                                           Уп
                            Индикатор 2 = ---- x 100%
                                           Ку
                                           Ул
                            Индикатор 3 = ---- x 100%
                                           Кл

Ур - количество учреждений, полностью выполнивших предписания Роспотребнадзора за отчетный период;
Уп - количество учреждений, полностью выполнивших предписания государственного противопожарного надзора за отчетный период;
Ку - количество учреждений, получивших соответствующие предписания;
Ул - количество учреждений, получивших своевременно лицензию на осуществление деятельности за отчетный период;
Кл - количество учреждений, запланированных получить лицензию на осуществление деятельности за отчетный период.
Для достижения высокой оценки эффективности реализации Программы каждый индикатор должен быть равен 100%.
4.Система программных мероприятий
Все мероприятия Программы направлены на приведение зданий и инженерных коммуникаций муниципальных учреждений в состояние, соответствующее действующим и строительным нормам и правилам, санитарным нормам и правилам, нормам пожарной безопасности. Решение поставленных задач возможно только путем проведения ремонтных работ, альтернативные механизмы достижения цели отсутствуют.
Мероприятия, предлагаемые к реализации в рамках данной Программы, приведены в Приложении N 1.
Выполнение указанных мероприятий возможно посредством привлечения сторонних организаций (ремонт кровли, фасадов, систем ГВС, ХВС и т.п.), а так же силами работников учреждений (косметические работы), что позволит значительно сэкономить выделяемые средства.
5.Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем необходимых затрат составляет - 242 173,71 тыс. руб. Необходимый объем средств по годам представлен в Таблице N 2.
Таблица N 2. (в ценах 2009 года)
Источник финансирования Объем средств по годам, тыс. руб.
Всего 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Средства бюджета Елизовского муниципального района: Из них 242 173,71 46 973,71 100,00% 47 699,00 100,00% 49 396,00 100,00% 49 609,00 100,00% 48 496,00 100,00%
Учреждения здравоохранения и социальной защиты 107 763,71 21 133,71 44,99% 20 974,00 43,97% 20 756,00 42,02% 21 964,00 44,27% 22 936,00 47,29%
Учреждения дошкольного образования 39 115,00 4 690,00 9,98% 6 880,00 14,42% 7 810,00 15,81% 11 415,00 23,01% 8 320,00 17,16%
Учреждения общего образования 53 785,00 14 240,00 30,31% 12 440,00 26,08% 12 675,00 25,66% 8 400,00 16,93% 6 030,00 12,43%
Учреждения дополнительного образования 5 950,00 1 320,00 2,81% 1 150,00 2,41% 650,00 1,32% 730,00 1,47% 2 100,00 4,33%
Учреждения культуры и спорта 35 560,00 5 590,00 11,90% 6 255,00 13,11% 7 505,00 15,19% 7 100,00 14,31% 9 110,00 18,79%

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ В РАЗРЕЗЕ УПРАВЛЕНИЙ
Таблица N 3. (тыс.руб.)
Финансирование по годам Всего 2010 2011 2012 2013 2014
Управление здравоохранения и социальной защиты населения 107 763,71 21 133,71 20 974,00 20 756,00 21 964,00 22 936,00
Управление образования 98 850,00 20 250,00 20 470,00 21 135,00 20 545,00 16 450,00
Управление культуры, спорта и молодежной политики 35 560,00 5 590,00 6 255,00 7 505,00 7 100,00 9 110,00
Итого 242 173,71 46 973,71 47 699,00 49 396,00 49 609,00 48 496,00

Затраты на реализацию Программы должны уточняться при формировании годовых планов реализации Программы, после разработки проектно-сметной документации, а так же по итогам размещения муниципальных заказов. Средства, сэкономленные при размещении муниципальных заказов, муниципальный заказчик может направить на дополнительные мероприятия в рамках Программы.
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ УЧРЕЖДЕНИЙ
ЕЛИЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Таблица N 4 (тыс.руб.)
N п/п Наименование учреждения Всего 2010 2011 2012 2013 2014
1. МОУ СОШ N 1 3 300,00 800,00 750,00 850,00 450,00 450,00
2. МОУ СОШ N 2 1 750,00 450,00 950,00 350,00
3. МОУ СОШ N 4 1 200,00 200,00 250,00 200,00 350,00 200,00
4. МОУ СОШ N 5 2 200,00 200,00 450,00 480,00 650,00 420,00
5. МОУ СОШ N 7 9 450,00 1 300,00 1 560,00 1 450,00 1 840,00 3 300,00
6. МОУ СОШ N 8 2 610,00 1 350,00 360,00 550,00 350,00
7. МОУ СОШ N 9 3 320,00 350,00 680,00 720,00 650,00 920,00
8. МОУ Начальная школа-детский сад N 11 1 000,00 600,00 200,00 200,00
9. МОУ Начикинская СОШ 1 700,00 480,00 690,00 530,00
10. МОУ Лесновская ООШ 1 200,00 500,00 400,00 300,00
11. МОУ Березняковская НШ 540,00 440,00 100,00
12. МОУ Корякская СОШ 2 500,00 600,00 700,00 1 200,00
13. МОУ Раздольненская СОШ 2 400,00 580,00 750,00 240,00 460,00 370,00
14. МОУ Нагорненская СОШ 1 770,00 270,00 650,00 850,00
15. МОУ Пионерская СОШ 1 340,00 340,00 680,00 320,00
16. МОУ Термальненская СОШ 1 670,00 1 200,00 200,00 270,00
17. МОУ Паратунская СОШ 900,00 900,00
18. МОУ Николаевская СОШ 3 700,00 1 250,00 850,00 800,00 800,00
19. МОУ Сосновская СОШ 355,00 355,00
20. МОУ Вулканненская СОШ 5 800,00 1 200,00 1 600,00 1 500,00 1 500,00
21. МОУ ЕВСШ 500,00 500,00
22. МОУ СКШИ N 3 500,00 300,00 200,00
23. МОУ ООШИ N 1 3 670,00 1 500,00 800,00 700,00 300,00 370,00
24. МОУ МУК 410,00 200,00 210,00
25. МДОУ N 4 1 600,00 380,00 600,00 620,00
26. МДОУ N 5 5 900,00 500,00 800,00 550,00 1 450,00 2 600,00
27. МДОУ N 8 1 660,00 530,00 480,00 650,00
28. МДОУ N 10 1 200,00 700,00 500,00
29. МДОУ N 11 3 600,00 1 200,00 650,00 260,00 650,00 840,00
30. МДОУ N 12 1 300,00 370,00 580,00 350,00
31. МДОУ N 14 1 570,00 290,00 650,00 630,00
32. МДОУ N 18 145,00 145,00
33. МДОУ N 19 1 340,00 550,00 450,00 340,00
34. МДОУ N 20 3 100,00 340,00 350,00 680,00 750,00 980,00
35. МДОУ N 21 400,00 200,00 200,00
36. МДОУ N 22 2 660,00 450,00 590,00 620,00 550,00 450,00
37. МДОУ N 23 780,00 780,00
38. МДОУ N 24 1 660,00 200,00 250,00 380,00 830,00
39. МДОУ N 26 2 700,00 250,00 280,00 1 200,00 970,00
40. МДОУ N 27 1 800,00 380,00 650,00 770,00
41. МДОУ N 28 1 400,00 250,00 300,00 850,00
42. МДОУ N 29 1 540,00 310,00 380,00 850,00
43. МДОУ N 30 1 700,00 250,00 250,00 1 200,00
44. МДОУ N 31 0,00
45. МДОУ N 32 440,00 440,00
46. МДОУ N 33 1 360,00 510,00 850,00
47. МДОУ N 35 630,00 630,00
48. МДОУ N 36 470,00 470,00
49. МДОУ N 37 160,00 160,00
50. МУДО ЦДТ 1 500,00 250,00 250,00 250,00 750,00
51. МУДО "Луч" 2 600,00 420,00 350,00 480,00 1 350,00
52. ПЦ "Россия" 180,00 180,00
53. МУДО ДЮСШ N 2 1 570,00 970,00 300,00 300,00
54. МУДО "Ратибор" 100,00 100,00
Итого по учреждениям образования 98 850,00 20 250,00 20 470,00 21 135,00 20 545,00 16 450,00
55. МУЗ "Станция скорой медицинской помощи" 8 690,00 1 880,00 1 850,00 1 540,00 1 620,00 1 800,00
56. МУЗ "Городская стоматологическая поликлиника" 2 680,00 520,00 840,00 250,00 650,00 420,00
57. МУЗ Елизовская районная больница 60 158,00 9 980,00 11 274,00 12 320,00 13 144,00 13 440,00
- здание роддома "Аист" 21 208,00 3 100,00 4 654,00 3 050,00 5 204,00 5 200,00
- здание хирургии и травматологии 5 700,00 1 200,00 800,00 1 400,00 1 200,00 1 100,00
- здание инфекционного отделения 10 520,00 740,00 940,00 3 040,00 2 900,00 2 900,00
- здание терапевтического отделения и ДСО 5 930,00 1 520,00 960,00 1 480,00 720,00 1 250,00
- здание детской поликлиники 5 880,00 1 620,00 1 850,00 1 100,00 620,00 690,00
- здание поликлиники 3 550,00 500,00 1 200,00 750,00 1 100,00
- общие мероприятия 7 370,00 1 300,00 870,00 1 500,00 1 400,00 2 300,00
58. МУ "Социальный приют для детей" 5 650,00 250,00 480,00 1 500,00 1 420,00 2 000,00
59. МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения" 1 550,00 250,00 750,00 100,00 200,00 250,00
60. МУЗ "Медицинское автохозяйство" 2 772,00 580,00 420,00 286,00 960,00 526,00
61. МУЗ "Амбулатория п. Вулканный" 300,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
62. МУЗ "Раздольненская амбулатория" 2 037,71 937,71 200,00 300,00 300,00 300,00
63. МУЗ "Корякская амбулатория" 4 450,00 1 200,00 1 200,00 750,00 600,00 700,00
64. МУЗ "Паратунская амбулатория" 4 821,00 1 471,00 1 100,00 750,00 500,00 1 000,00
65. МУЗ "Николаевская амбулатория" 1 700,00 800,00 300,00 300,00 300,00
66. МУЗ "Начикинская участковая больница" 4 100,00 1 200,00 950,00 850,00 600,00 500,00
67. МУЗ "Новолесновская амбулатория" 1 555,00 1 155,00 100,00 100,00 100,00 100,00
68. МУЗ "Нагорненская амбулатория" 7 300,00 850,00 1 450,00 1 650,00 1 510,00 1 840,00
Итого по учреждениям здравоохранения и социальной защиты: 107 763,71 21 133,71 20 974,00 20 756,00 21 964,00 22 936,00
69. МОУДОД "Елизовская детская музыкальная школа" 905,00 480,00 425,00
70. МУК "Елизовский районный краеведческий музей" 3 320,00 620,00 410,00 490,00 1 020,00 780,00
71. МУК "Межпоселенческий центр культуры, досуга и творчества молодежи "Юность" 880,00 240,00 640,00
72. МУК "Елизовский районный центр по работе с ветеранами" 310,00 310,00
73. МОУДОД "Детский оздоровительнообразовательный центр" 6 410,00 780,00 490,00 1 450,00 1 240,00 2 450,00
74. МОУДОД "Елизовская детская художественная школа" 460,00 230,00 230,00
75. МУК "Межпоселенческая централизованная библиотечная система" 1 760,00 250,00 560,00 350,00 600,00
76. МОУ ДОД "Школа искусств п. Термальный" 970,00 200,00 200,00 350,00 220,00
77. МОУ ДОД "Николаевская школа искусств" 995,00 480,00 515,00
78. МУК "Елизовский районный зоопарк" 2 210,00 410,00 450,00 450,00 450,00 450,00
79. МОУ ДОД "Спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва по лыжным видам спорта" 4 800,00 680,00 440,00 1 020,00 980,00 1 680,00
80. МУК Межпоселенчиский культурнодосуговый методический центр "Елизовский районный дом культуры" 3 200,00 650,00 850,00 850,00 850,00
81. МОУДОД "Детская школа искусств п. Вулканный" 250,00 250,00
82. МОУДОД "Раздольненская детская музыкальная школа" 180,00 180,00
83. МОУДОД "Корякская детская музыкальная школа" 320,00 320,00
84. Спортивный зал п. Зеленый (Управление культуры, спорта и молодежной политики муниципальное учреждение) 8 590,00 1 850,00 1 340,00 1 650,00 1 450,00 2 300,00
Итого по учреждениям культуры и спорта: 35 560,00 5 590,00 6 255,00 7 505,00 7 100,00 9 110,00
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 242 173,71 46 973,71 47 699,00 49 396,00 49 609,00 48 496,00

6.Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы
В результате реализации Программы на основе рационального использования бюджетных ресурсов будут достигнуты следующие результаты:
- улучшение технического состояния зданий и сооружений муниципальных учреждений социальной сферы;
- своевременное получение лицензий на осуществление деятельности;
- создание оптимальных условий пребывания больных в муниципальных учреждениях здравоохранения, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологического режима;
- обеспечение безопасности работы медицинского персонала и лечения пациентов;
- создание безопасных и комфортных условий для участников образовательного процесса, учащихся и сотрудников детско-юношеских спортивных школ;
- приведение материально-технической базы объектов культуры в соответствие с современными требованиями, повышение уровня культуры обслуживания населения;
- увеличение количества горожан, систематически занимающихся физкультурой и спортом.
7.Управление и контроль реализации Программы
Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются отраслевыми управлениями администрации Елизовского муниципального района.
Отраслевые управления (управление здравоохранения и социальной защиты населения, управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики):
- обеспечивают реализацию программных мероприятий;
- ведут учет и осуществляют хранение документов, касающихся Программы (заключения, соглашения, бюджетные заявки, сметные расчеты и т.д.);
- контролируют выполнение программных мероприятий;
- ежегодно уточняют затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств;
- при необходимости создают рабочие группы по реализации Программы, определяет ее состав и регламент, утверждаемые в установленном порядке, организуют деятельность рабочих групп;
- несут ответственность и обеспечивают контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета;
- Ежеквартально до 10 числа, следующего за кварталом, предоставляют в Управление экономического развития администрации Елизовского муниципального района отчет о выполнении программных мероприятий. Отчет должен содержать:
- аналитическую записку о ходе и результатах реализации Программы;
- перечень реализованных мероприятий, информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
- данные о фактических объемах средств, направленных на реализацию Программы;
- сведения о результатах, полученных от реализации мероприятий программы, за отчетный период (вычисленные индикаторы Программы).