Приложение к Постановлению от 21.09.2009 г № 1164 Программа
Долгосрочная муниципальная целевая программа «Ремонт объектов социальной сферы елизовского муниципального района на 2010-2014 годы» Г. Елизово 2009 г.
Паспорт
долгосрочной муниципальной целевой программы
"Ремонт объектов социальной сферы Елизовского
муниципального района на 2010 - 2014 годы"
Наименование программы |
"Ремонт объектов социальной сферы
Елизовского муниципального района на
2010 - 2014 годы" (далее по тексту Программа) |
Дата принятия
решения о разработке Программы,
дата ее утверждения
(наименование и номер
соответствующего нормативного
акта) |
|
Муниципальный заказчик
(заказчик-координатор) |
Заказчик-координатор - Управление
экономического развития администрации
Елизовского муниципального района
Муниципальные заказчики:
Управление образования администрации
Елизовского муниципального района;
Управление здравоохранения и социальной
защиты населения администрации
Елизовского муниципального района;
Управление культуры, спорта и
молодежной политики администрации
Елизовского муниципального района |
Разработчик Программы |
Управление экономического развития
администрации Елизовского
муниципального района |
Исполнители Программы |
Управление образования администрации
Елизовского муниципального района;
Управление здравоохранения и социальной
защиты населения администрации
Елизовского муниципального района;
Управление культуры, спорта и
молодежной политики администрации
Елизовского муниципального района;
Муниципальные учреждения Елизовского
муниципального района |
Цели Программы |
повышение качества предоставления
муниципальных услуг в сфере
образования, здравоохранения, культуры
и спорта, обеспечение безопасных
условий при получении указанных услуг
населением, сохранение жизни и здоровья
и социальной активности |
Задачи Программы |
- приведение зданий и инженерных
коммуникаций учреждений в соответствие
с требованиями строительных норм и
правил, предъявляемыми к содержанию
зданий и инженерных коммуникаций;
- приведение зданий и инженерных
коммуникаций в соответствие с нормами
пожарной безопасности;
- приведение зданий и инженерных
коммуникаций в соответствие с
санитарными нормами и правилами |
Сроки и этапы реализации
Программы |
2010 -2014 годы |
Перечень подпрограмм |
- |
Объемы и источники
финансирования |
Программные мероприятия финансируются
из средств бюджета Елизовского
муниципального района (суммы указаны в
ценах 2009 года):
2010 г. - 46 973,71 тыс.руб.
2011 г. - 47 699,00 тыс.руб.
2012 г. - 49 396,00 тыс.руб.
2013 г. - 49 609,00 тыс.руб.
2014 г. - 48 496,00 тыс.руб.
ИТОГО: 242 173,71 тыс.руб. |
Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы |
- улучшение технического состояния
зданий и сооружений муниципальных
учреждений социальной сферы Елизовского
муниципального района;
- создание оптимально безопасных и
комфортных условий пребывания в
учреждениях социальной сферы
Елизовского муниципального района;
- приведение материально-технической
базы учреждений социальной сферы
Елизовского муниципального района в
соответствие с современными
требованиями; |
Система организации контроля за
исполнением Программы |
Отраслевые управления (управление
здравоохранения и социальной защиты
населения, управление образования,
управление культуры, спорта и
молодежной политики):
- обеспечивают реализацию
программных мероприятий;
- ведут учет и осуществляют хранение
документов, касающихся программы
(заключения, соглашения, бюджетные
заявки, сметные расчеты и т.д.);
- контролируют выполнение
программных мероприятий;
- несут ответственность и
обеспечивают контроль за целевым и
эффективным использованием средств
бюджета; |
1.Технико-экономическое обоснование Программы
Устойчивое функционирование и развитие муниципальных учреждений социальной сферы в Елизовском районе в значительной степени зависят от состояния материально-технической базы объектов. В настоящее время в ведении Администрации Елизовского муниципального района находятся 84 муниципальных учреждений социальной направленности, которые расположены в 139 зданиях, так же имеются сооружения и строительные объекты (стадионы, склады хранения, площадки и т.п.).
Состояние зданий и инженерных коммуникаций учреждений Елизовского муниципального района в настоящее время требует значительного улучшения. Это вызвано тем, что физическое и моральное старение зданий и инженерных коммуникаций значительно опережает темпы их ремонта вследствие недостаточных объемов финансирования.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ГОДАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
Таблица N 1
N
п/п |
Годы
строительства
зданий
муниципальных
учреждений |
Количество
зданий
муниципальных
учреждений |
% учреждений
к общему
количеству |
1 |
1920 - 1929 |
2 |
1,44 |
2 |
1930 - 1939 |
- |
- |
3 |
1940 - 1949 |
1 |
0,72 |
4 |
1950 - 1959 |
15 |
10,79 |
5 |
1960 - 1969 |
37 |
26,62 |
6 |
1970 - 1979 |
42 |
30,22 |
7 |
1980 - 1989 |
32 |
23,02 |
8 |
1990 - 1999 |
10 |
7,19 |
9 |
Позже 2000 |
- |
- |
Всего: |
139 |
100 |
Полный капитальный ремонт не проводился ни в одном здании, за исключением частичного капитального ремонта крыш МОУ ДОД "Елизовская детская музыкальная школа", МОУ Начикинская СОШ, МОУ Николаевская СОШ, сейсмоусиление МОУ СОШ N 2, МОУ Пионерская СОШ.
Финансирование проведения ремонтов учреждений в течение последних 15 лет было недостаточным, во многих случаях осуществлялось по остаточному принципу (в основном учреждения дополнительного образования и культуры), что привело к резкому ухудшению состояния материально-технической базы отрасли. Износ зданий отдельных учреждений составляет более 50%, средний износ зданий - 38%.
Проведение реконструкции и капитального ремонта связано с большими финансовыми затратами и необходимостью закрытия учреждения. При недостаточных объемах финансирования проведение реконструкции или капитального ремонта затягивается на несколько лет, что ведет к значительному удорожанию работ. Невыполнение тех или иных видов не только ремонтных, но и определенных работ капитального характера является грубейшим нарушением требований органов государственного надзора и энергоснабжающих организаций, создает опасные условия пребывания в зданиях и на территориях. Угрожающим, с точки зрения пожарной безопасности, остается состояние электропроводки практически во всех зданиях, особенно находящихся в жилых домах.
Для устойчивого функционирования учреждений и качественного исполнения лицензионных условий установлены определенные требования, регламентируемые строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, нормами пожарной безопасности. Состояние муниципальных учреждений Елизовского района в настоящее время соответствует вышеуказанным документам не в полном объеме. Данная ситуация сложилась в результате того, что указанные учреждения построены до введения в действие современных нормативных документов. Аварийное состояние инженерных коммуникаций и ветхие конструкции зданий могут быть причиной неполучения лицензии на осуществление медицинской и образовательной деятельности и как следствие - закрытие учреждений.
Так же находятся в ветхом состоянии и требуют замены оконные и дверные блоки практически во всех зданиях, фасады и ограждения зданий портят эстетичный вид и не отвечают предъявляемым требованиям. Практически во всех учреждениях не функционирует система горячего водоснабжения, в связи с чем, устанавливаются водонагреватели, которые несут за собой увеличение платы за электроэнергию (учреждения образования, здравоохранения), а многие учреждения до сих пор пользуются водой из системы отопления, что не соответствует санитарным нормам.
Эффективное и своевременное выполнение ремонтных работ учреждений социальной сферы в рамках Программы в указанном объеме финансирования позволит создать безопасные условия предоставления муниципальных услуг, обеспечит сохранность муниципального имущества, поможет сохранить здания и инженерные коммуникации в исправном состоянии.
2.Основные цели, задачи и сроки реализации Программы
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Ремонт объектов социальной сферы Елизовского муниципального района на 2010 - 2014 г. г. " направлена на улучшение состояния зданий и инженерных коммуникаций муниципальных учреждений Елизовского района. Реализация Программы позволит обеспечить приведение зданий и инженерных коммуникаций в соответствие с действующими санитарными, строительными нормами и правилами, а также обеспечит выполнение норм пожарной безопасности.
Реализация Программы направлена на повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта, обеспечение безопасных условий при получении указанных услуг населением, сохранение жизни и здоровья и социальной активности.
Программа разрабатывается в целях:
- обеспечения населения Елизовского района услугами объектов социальной сферы;
- обеспечения безопасных условий пребывания и работы в учреждениях;
- повышение качества предоставляемых муниципальных услуг;
- снижение эксплуатационных затрат на техническое обслуживание;
Основными задачами Программы являются:
- приведение зданий и инженерных коммуникаций учреждений в соответствие с требованиями строительных норм и правил, предъявляемыми к содержанию зданий и инженерных коммуникаций;
- приведение зданий и инженерных коммуникаций в соответствие с нормами пожарной безопасности;
- приведение зданий и инженерных коммуникаций в соответствие с санитарными нормами и правилами.
В ходе реализации Программы будут применяться современные строительные материалы и технологии, которые позволят эксплуатировать здания и инженерные коммуникации в течение более длительного срока, снизить эксплуатационные затраты на содержание зданий и инженерных коммуникаций.
3.Индикаторы оценки результативности Программы
Ожидаемые конечные результаты Программы определяются %-ом муниципальных учреждений, своевременно получивших лицензию на осуществление деятельности, полностью выполнивших предписания Роспотребнадзора и государственного противопожарного надзора за счет проведения ремонтных работ согласно перечню программных мероприятий (Приложение N 1 к Программе).
Расчет индикаторов производится по следующим формулам:
Ур
Индикатор 1 = ---- x 100%
Ку
Уп
Индикатор 2 = ---- x 100%
Ку
Ул
Индикатор 3 = ---- x 100%
Кл
Ур - количество учреждений, полностью выполнивших предписания Роспотребнадзора за отчетный период;
Уп - количество учреждений, полностью выполнивших предписания государственного противопожарного надзора за отчетный период;
Ку - количество учреждений, получивших соответствующие предписания;
Ул - количество учреждений, получивших своевременно лицензию на осуществление деятельности за отчетный период;
Кл - количество учреждений, запланированных получить лицензию на осуществление деятельности за отчетный период.
Для достижения высокой оценки эффективности реализации Программы каждый индикатор должен быть равен 100%.
4.Система программных мероприятий
Все мероприятия Программы направлены на приведение зданий и инженерных коммуникаций муниципальных учреждений в состояние, соответствующее действующим и строительным нормам и правилам, санитарным нормам и правилам, нормам пожарной безопасности. Решение поставленных задач возможно только путем проведения ремонтных работ, альтернативные механизмы достижения цели отсутствуют.
Мероприятия, предлагаемые к реализации в рамках данной Программы, приведены в Приложении N 1.
Выполнение указанных мероприятий возможно посредством привлечения сторонних организаций (ремонт кровли, фасадов, систем ГВС, ХВС и т.п.), а так же силами работников учреждений (косметические работы), что позволит значительно сэкономить выделяемые средства.
5.Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем необходимых затрат составляет - 242 173,71 тыс. руб. Необходимый объем средств по годам представлен в Таблице N 2.
Таблица N 2. (в ценах 2009 года)
Источник
финансирования |
Объем средств по годам, тыс. руб. |
|
Всего |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
Средства
бюджета
Елизовского
муниципального
района: Из них |
242 173,71 |
46 973,71 |
100,00% |
47 699,00 |
100,00% |
49 396,00 |
100,00% |
49 609,00 |
100,00% |
48 496,00 |
100,00% |
Учреждения
здравоохранения
и социальной
защиты |
107 763,71 |
21 133,71 |
44,99% |
20 974,00 |
43,97% |
20 756,00 |
42,02% |
21 964,00 |
44,27% |
22 936,00 |
47,29% |
Учреждения
дошкольного
образования |
39 115,00 |
4 690,00 |
9,98% |
6 880,00 |
14,42% |
7 810,00 |
15,81% |
11 415,00 |
23,01% |
8 320,00 |
17,16% |
Учреждения
общего
образования |
53 785,00 |
14 240,00 |
30,31% |
12 440,00 |
26,08% |
12 675,00 |
25,66% |
8 400,00 |
16,93% |
6 030,00 |
12,43% |
Учреждения
дополнительного
образования |
5 950,00 |
1 320,00 |
2,81% |
1 150,00 |
2,41% |
650,00 |
1,32% |
730,00 |
1,47% |
2 100,00 |
4,33% |
Учреждения
культуры и
спорта |
35 560,00 |
5 590,00 |
11,90% |
6 255,00 |
13,11% |
7 505,00 |
15,19% |
7 100,00 |
14,31% |
9 110,00 |
18,79% |
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ В РАЗРЕЗЕ УПРАВЛЕНИЙ
Таблица N 3. (тыс.руб.)
Финансирование по
годам |
Всего |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
Управление
здравоохранения и
социальной защиты
населения |
107 763,71 |
21 133,71 |
20 974,00 |
20 756,00 |
21 964,00 |
22 936,00 |
Управление
образования |
98 850,00 |
20 250,00 |
20 470,00 |
21 135,00 |
20 545,00 |
16 450,00 |
Управление
культуры, спорта и
молодежной политики |
35 560,00 |
5 590,00 |
6 255,00 |
7 505,00 |
7 100,00 |
9 110,00 |
Итого |
242 173,71 |
46 973,71 |
47 699,00 |
49 396,00 |
49 609,00 |
48 496,00 |
Затраты на реализацию Программы должны уточняться при формировании годовых планов реализации Программы, после разработки проектно-сметной документации, а так же по итогам размещения муниципальных заказов. Средства, сэкономленные при размещении муниципальных заказов, муниципальный заказчик может направить на дополнительные мероприятия в рамках Программы.
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ УЧРЕЖДЕНИЙ
ЕЛИЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Таблица N 4 (тыс.руб.)
N
п/п |
Наименование
учреждения |
Всего |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
1. |
МОУ СОШ N 1 |
3 300,00 |
800,00 |
750,00 |
850,00 |
450,00 |
450,00 |
2. |
МОУ СОШ N 2 |
1 750,00 |
450,00 |
950,00 |
350,00 |
|
|
3. |
МОУ СОШ N 4 |
1 200,00 |
200,00 |
250,00 |
200,00 |
350,00 |
200,00 |
4. |
МОУ СОШ N 5 |
2 200,00 |
200,00 |
450,00 |
480,00 |
650,00 |
420,00 |
5. |
МОУ СОШ N 7 |
9 450,00 |
1 300,00 |
1 560,00 |
1 450,00 |
1 840,00 |
3 300,00 |
6. |
МОУ СОШ N 8 |
2 610,00 |
1 350,00 |
360,00 |
550,00 |
350,00 |
|
7. |
МОУ СОШ N 9 |
3 320,00 |
350,00 |
680,00 |
720,00 |
650,00 |
920,00 |
8. |
МОУ Начальная
школа-детский сад
N 11 |
1 000,00 |
600,00 |
200,00 |
200,00 |
|
|
9. |
МОУ Начикинская
СОШ |
1 700,00 |
480,00 |
690,00 |
530,00 |
|
|
10. |
МОУ Лесновская
ООШ |
1 200,00 |
500,00 |
400,00 |
300,00 |
|
|
11. |
МОУ
Березняковская НШ |
540,00 |
440,00 |
100,00 |
|
|
|
12. |
МОУ Корякская СОШ |
2 500,00 |
600,00 |
700,00 |
1 200,00 |
|
|
13. |
МОУ
Раздольненская
СОШ |
2 400,00 |
580,00 |
750,00 |
240,00 |
460,00 |
370,00 |
14. |
МОУ Нагорненская
СОШ |
1 770,00 |
|
270,00 |
650,00 |
850,00 |
|
15. |
МОУ Пионерская
СОШ |
1 340,00 |
340,00 |
680,00 |
320,00 |
|
|
16. |
МОУ
Термальненская
СОШ |
1 670,00 |
1 200,00 |
200,00 |
270,00 |
|
|
17. |
МОУ Паратунская
СОШ |
900,00 |
900,00 |
|
|
|
|
18. |
МОУ Николаевская
СОШ |
3 700,00 |
1 250,00 |
850,00 |
800,00 |
800,00 |
|
19. |
МОУ Сосновская
СОШ |
355,00 |
|
|
355,00 |
|
|
20. |
МОУ Вулканненская
СОШ |
5 800,00 |
1 200,00 |
1 600,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
|
21. |
МОУ ЕВСШ |
500,00 |
|
|
500,00 |
|
|
22. |
МОУ СКШИ N 3 |
500,00 |
|
|
300,00 |
200,00 |
|
23. |
МОУ ООШИ N 1 |
3 670,00 |
1 500,00 |
800,00 |
700,00 |
300,00 |
370,00 |
24. |
МОУ МУК |
410,00 |
|
200,00 |
210,00 |
|
|
25. |
МДОУ N 4 |
1 600,00 |
380,00 |
600,00 |
620,00 |
|
|
26. |
МДОУ N 5 |
5 900,00 |
500,00 |
800,00 |
550,00 |
1 450,00 |
2 600,00 |
27. |
МДОУ N 8 |
1 660,00 |
|
530,00 |
480,00 |
650,00 |
|
28. |
МДОУ N 10 |
1 200,00 |
700,00 |
500,00 |
|
|
|
29. |
МДОУ N 11 |
3 600,00 |
1 200,00 |
650,00 |
260,00 |
650,00 |
840,00 |
30. |
МДОУ N 12 |
1 300,00 |
|
370,00 |
580,00 |
350,00 |
|
31. |
МДОУ N 14 |
1 570,00 |
290,00 |
650,00 |
630,00 |
|
|
32. |
МДОУ N 18 |
145,00 |
|
|
|
145,00 |
|
33. |
МДОУ N 19 |
1 340,00 |
|
|
550,00 |
450,00 |
340,00 |
34. |
МДОУ N 20 |
3 100,00 |
340,00 |
350,00 |
680,00 |
750,00 |
980,00 |
35. |
МДОУ N 21 |
400,00 |
|
|
200,00 |
200,00 |
|
36. |
МДОУ N 22 |
2 660,00 |
450,00 |
590,00 |
620,00 |
550,00 |
450,00 |
37. |
МДОУ N 23 |
780,00 |
|
|
|
780,00 |
|
38. |
МДОУ N 24 |
1 660,00 |
200,00 |
250,00 |
380,00 |
830,00 |
|
39. |
МДОУ N 26 |
2 700,00 |
250,00 |
280,00 |
|
1 200,00 |
970,00 |
40. |
МДОУ N 27 |
1 800,00 |
380,00 |
650,00 |
770,00 |
|
|
41. |
МДОУ N 28 |
1 400,00 |
|
250,00 |
300,00 |
850,00 |
|
42. |
МДОУ N 29 |
1 540,00 |
|
|
310,00 |
380,00 |
850,00 |
43. |
МДОУ N 30 |
1 700,00 |
|
250,00 |
250,00 |
1 200,00 |
|
44. |
МДОУ N 31 |
0,00 |
|
|
|
|
|
45. |
МДОУ N 32 |
440,00 |
|
|
|
|
440,00 |
46. |
МДОУ N 33 |
1 360,00 |
|
|
|
510,00 |
850,00 |
47. |
МДОУ N 35 |
630,00 |
|
|
630,00 |
|
|
48. |
МДОУ N 36 |
470,00 |
|
|
|
470,00 |
|
49. |
МДОУ N 37 |
160,00 |
|
160,00 |
|
|
|
50. |
МУДО ЦДТ |
1 500,00 |
250,00 |
250,00 |
|
250,00 |
750,00 |
51. |
МУДО "Луч" |
2 600,00 |
|
420,00 |
350,00 |
480,00 |
1 350,00 |
52. |
ПЦ "Россия" |
180,00 |
|
180,00 |
|
|
|
53. |
МУДО ДЮСШ N 2 |
1 570,00 |
970,00 |
300,00 |
300,00 |
|
|
54. |
МУДО "Ратибор" |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
Итого по
учреждениям
образования |
98 850,00 |
20 250,00 |
20 470,00 |
21 135,00 |
20 545,00 |
16 450,00 |
55. |
МУЗ "Станция
скорой
медицинской
помощи" |
8 690,00 |
1 880,00 |
1 850,00 |
1 540,00 |
1 620,00 |
1 800,00 |
56. |
МУЗ "Городская
стоматологическая
поликлиника" |
2 680,00 |
520,00 |
840,00 |
250,00 |
650,00 |
420,00 |
57. |
МУЗ Елизовская
районная больница |
60 158,00 |
9 980,00 |
11 274,00 |
12 320,00 |
13 144,00 |
13 440,00 |
|
- здание роддома
"Аист" |
21 208,00 |
3 100,00 |
4 654,00 |
3 050,00 |
5 204,00 |
5 200,00 |
|
- здание хирургии
и травматологии |
5 700,00 |
1 200,00 |
800,00 |
1 400,00 |
1 200,00 |
1 100,00 |
|
- здание
инфекционного
отделения |
10 520,00 |
740,00 |
940,00 |
3 040,00 |
2 900,00 |
2 900,00 |
|
- здание
терапевтического
отделения и ДСО |
5 930,00 |
1 520,00 |
960,00 |
1 480,00 |
720,00 |
1 250,00 |
|
- здание детской
поликлиники |
5 880,00 |
1 620,00 |
1 850,00 |
1 100,00 |
620,00 |
690,00 |
|
- здание
поликлиники |
3 550,00 |
500,00 |
1 200,00 |
750,00 |
1 100,00 |
|
|
- общие
мероприятия |
7 370,00 |
1 300,00 |
870,00 |
1 500,00 |
1 400,00 |
2 300,00 |
58. |
МУ "Социальный
приют для детей" |
5 650,00 |
250,00 |
480,00 |
1 500,00 |
1 420,00 |
2 000,00 |
59. |
МУ "Комплексный
центр социального
обслуживания
населения" |
1 550,00 |
250,00 |
750,00 |
100,00 |
200,00 |
250,00 |
60. |
МУЗ "Медицинское
автохозяйство" |
2 772,00 |
580,00 |
420,00 |
286,00 |
960,00 |
526,00 |
61. |
МУЗ "Амбулатория
п. Вулканный" |
300,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
62. |
МУЗ
"Раздольненская
амбулатория" |
2 037,71 |
937,71 |
200,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
63. |
МУЗ "Корякская
амбулатория" |
4 450,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
750,00 |
600,00 |
700,00 |
64. |
МУЗ "Паратунская
амбулатория" |
4 821,00 |
1 471,00 |
1 100,00 |
750,00 |
500,00 |
1 000,00 |
65. |
МУЗ "Николаевская
амбулатория" |
1 700,00 |
800,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
66. |
МУЗ "Начикинская
участковая
больница" |
4 100,00 |
1 200,00 |
950,00 |
850,00 |
600,00 |
500,00 |
67. |
МУЗ
"Новолесновская
амбулатория" |
1 555,00 |
1 155,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
68. |
МУЗ "Нагорненская
амбулатория" |
7 300,00 |
850,00 |
1 450,00 |
1 650,00 |
1 510,00 |
1 840,00 |
|
Итого по
учреждениям
здравоохранения и
социальной
защиты: |
107 763,71 |
21 133,71 |
20 974,00 |
20 756,00 |
21 964,00 |
22 936,00 |
69. |
МОУДОД
"Елизовская
детская
музыкальная
школа" |
905,00 |
|
480,00 |
425,00 |
|
|
70. |
МУК "Елизовский
районный
краеведческий
музей" |
3 320,00 |
620,00 |
410,00 |
490,00 |
1 020,00 |
780,00 |
71. |
МУК
"Межпоселенческий
центр культуры,
досуга и
творчества
молодежи "Юность" |
880,00 |
|
|
240,00 |
640,00 |
|
72. |
МУК "Елизовский
районный центр по
работе с
ветеранами" |
310,00 |
|
310,00 |
|
|
|
73. |
МОУДОД "Детский
оздоровительнообразовательный
центр" |
6 410,00 |
780,00 |
490,00 |
1 450,00 |
1 240,00 |
2 450,00 |
74. |
МОУДОД
"Елизовская
детская
художественная
школа" |
460,00 |
|
230,00 |
230,00 |
|
|
75. |
МУК
"Межпоселенческая
централизованная
библиотечная
система" |
1 760,00 |
250,00 |
560,00 |
350,00 |
|
600,00 |
76. |
МОУ ДОД "Школа
искусств п.
Термальный" |
970,00 |
200,00 |
200,00 |
350,00 |
220,00 |
|
77. |
МОУ ДОД
"Николаевская
школа искусств" |
995,00 |
480,00 |
515,00 |
|
|
|
78. |
МУК "Елизовский
районный зоопарк" |
2 210,00 |
410,00 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
79. |
МОУ ДОД
"Спортивная
детско-юношеская
школа
олимпийского
резерва по лыжным
видам спорта" |
4 800,00 |
680,00 |
440,00 |
1 020,00 |
980,00 |
1 680,00 |
80. |
МУК
Межпоселенчиский
культурнодосуговый
методический
центр "Елизовский
районный дом
культуры" |
3 200,00 |
|
650,00 |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
81. |
МОУДОД "Детская
школа искусств п.
Вулканный" |
250,00 |
|
|
|
250,00 |
|
82. |
МОУДОД
"Раздольненская
детская
музыкальная
школа" |
180,00 |
|
180,00 |
|
|
|
83. |
МОУДОД "Корякская
детская
музыкальная
школа" |
320,00 |
320,00 |
|
|
|
|
84. |
Спортивный зал
п. Зеленый
(Управление
культуры, спорта
и молодежной
политики муниципальное
учреждение) |
8 590,00 |
1 850,00 |
1 340,00 |
1 650,00 |
1 450,00 |
2 300,00 |
|
Итого по
учреждениям
культуры и
спорта: |
35 560,00 |
5 590,00 |
6 255,00 |
7 505,00 |
7 100,00 |
9 110,00 |
|
ИТОГО ПО
ПРОГРАММЕ: |
242 173,71 |
46 973,71 |
47 699,00 |
49 396,00 |
49 609,00 |
48 496,00 |
6.Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы
В результате реализации Программы на основе рационального использования бюджетных ресурсов будут достигнуты следующие результаты:
- улучшение технического состояния зданий и сооружений муниципальных учреждений социальной сферы;
- своевременное получение лицензий на осуществление деятельности;
- создание оптимальных условий пребывания больных в муниципальных учреждениях здравоохранения, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологического режима;
- обеспечение безопасности работы медицинского персонала и лечения пациентов;
- создание безопасных и комфортных условий для участников образовательного процесса, учащихся и сотрудников детско-юношеских спортивных школ;
- приведение материально-технической базы объектов культуры в соответствие с современными требованиями, повышение уровня культуры обслуживания населения;
- увеличение количества горожан, систематически занимающихся физкультурой и спортом.
7.Управление и контроль реализации Программы
Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются отраслевыми управлениями администрации Елизовского муниципального района.
Отраслевые управления (управление здравоохранения и социальной защиты населения, управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики):
- обеспечивают реализацию программных мероприятий;
- ведут учет и осуществляют хранение документов, касающихся Программы (заключения, соглашения, бюджетные заявки, сметные расчеты и т.д.);
- контролируют выполнение программных мероприятий;
- ежегодно уточняют затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств;
- при необходимости создают рабочие группы по реализации Программы, определяет ее состав и регламент, утверждаемые в установленном порядке, организуют деятельность рабочих групп;
- несут ответственность и обеспечивают контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета;
- Ежеквартально до 10 числа, следующего за кварталом, предоставляют в Управление экономического развития администрации Елизовского муниципального района отчет о выполнении программных мероприятий. Отчет должен содержать:
- аналитическую записку о ходе и результатах реализации Программы;
- перечень реализованных мероприятий, информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
- данные о фактических объемах средств, направленных на реализацию Программы;
- сведения о результатах, полученных от реализации мероприятий программы, за отчетный период (вычисленные индикаторы Программы).