Приложение к Постановлению от 20.05.2010 г № 145 Программа
Муниципальная целевая программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры мильковского муниципального района на 2010 год"
Паспорт
муниципальной целевой программы
"Модернизация жилищно-коммунального комплекса
и инженерной инфраструктуры Мильковского
муниципального района на 2010 год"
(далее - Программа)
Основание для разработки - Постановление Правительства
Программы Камчатского края от 25.12.2009 N 500-П
"О долгосрочной краевой целевой
программе "Модернизация жилищно-
коммунального комплекса и инженерной
инфраструктуры Камчатского края на 2010
- 2012 годы"
Муниципальный заказчик- - администрация Мильковского
координатор Программы муниципального района
Разработчик Программы - отдел по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству администрации
Мильковского муниципального района
Главные распорядители - администрация Мильковского
бюджетных средств муниципального района, администрации
(исполнители Программы) Мильковского и Атласовского сельских
поселений (по согласованию)
Цель Программы - повышение качества и надежности
предоставления коммунальных услуг
населению, снижение уровня износа
объектов коммунальной инфраструктуры,
улучшение экологической ситуации в
Мильковском муниципальном районе
Задачи Программы - обеспечение условий для повышения
качества предоставления жилищно-
коммунальных услуг;
оказание поддержки модернизации
жилищно-коммунального комплекса и
инженерной инфраструктуры
Сроки и этапы реализации - 2010 год. Программа реализуется в
Программы один этап
Перечень основных - Программа реализуется посредством
мероприятий Программы следующих разделов:
1 раздел - технические мероприятия,
государственный технический учет и
техническая инвентаризация объектов
жилищно-коммунального хозяйства;
2 раздел - капитальный ремонт жилищного
фонда;
3 раздел - инвестиционные мероприятия.
Объемы и источники - общий объем финансирования,
финансирования в ценах 2010 необходимый для реализации Программы
года составляет 11677,7587 тыс. руб., в том
числе:
федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
краевой бюджет - 7362,0 тыс. руб. (по
согласованию);
районный бюджет - 60,0 тыс.руб.;
бюджеты поселений - 3831,5587 тыс.руб.
(по согласованию);
внебюджетные источники (по
согласованию) - 424,2 тыс. рублей.
Прогноз ожидаемых конечных - повышение эффективности, качества
результатов реализации жилищно-коммунального обслуживания;
Программы надежность работы инженерных систем
жизнеобеспечения;
комфортность и безопасность условий
проживания
Система организации - общее руководство и контроль за
контроля за исполнением исполнением Программы осуществляет
Программы администрация Мильковского
муниципального района, администрация
Мильковского сельского поселения.1.Технико-экономическое обоснование Программы
В настоящее время в сфере жилищно-коммунального хозяйства Мильковского муниципального района задействованы три предприятия, два муниципальных, таких как МУП "ЖилСервис", ММУП "Ремводхоз", и Филиал "Тепловые сети с. Мильково" ГУП "Камчатсккоммунэнерго":
- Многоотраслевое муниципальное унитарное предприятие "Ремводхоз" обеспечивает холодное водоснабжение с. Мильково, обслуживание очистных сооружений (прием и утилизация сточных вод), откачка септиков, сбор и вывоз твердых - бытовых отходов, эксплуатация и обслуживание наружных сетей канализации и водопровода, уличное освещение и общее благоустройство;
- Муниципальное унитарное предприятие "ЖилСервис" обеспечивает содержание и обслуживание жилищного фонда и придомовых территорий в с. Мильково, с. Пущино, с. Шаромы, с. Долиновка. В том числе 486 многоквартирных домов по Мильковскому сельскому поселению, общей площадью 198,7 тыс. кв.м., где 344 объекта жилищного фонда - это 2-х, 3-х, 4-х квартирные жилые дома, общей площадью 39,4 тыс. кв.м., 142 объекта жилищного фонда 8-ми квартирные и многоквартирные жилые дома, общей площадью 159,3 тыс. кв.м.
- Филиал "Тепловые сети с. Мильково" ГУП "Камчатсккоммунэнерго" осуществляет теплоснабжение жилищного фонда, организаций и объектов социального значения с. Мильково, п. Атласово, с. Долиновка, с. Шаромы, с. Пущино, а так же холодное водоснабжение населенных пунктов Атласово, Долиновка, Пущино, Шаромы.
Объективно особые условия функционирования жилищно-коммунального хозяйства Мильковского муниципального района Камчатского края обусловлены достаточно длительной продолжительностью отопительного периода, низкими температурами в зимний период, высокой себестоимостью энергоресурсов.
Анализ существующего технического состояния многоквартирных домов, находящихся на территории Мильковского муниципального района показывает, что продолжает нарастать износ основных фондов, снижается надежность и устойчивость систем инженерного обеспечения. Предметом особого внимания является неудовлетворительное состояние внутридомовых систем инженерных сетей и кровель жилых домов. Ежегодно увеличивается количество жилых домов, требующих капитального ремонта в соответствии с нормативными сроками, нарастают необходимые затраты на проведение капитального ремонта.
В 2006 году был произведен капитальный ремонт кровель 8 жилых домов, в том числе на 2-х жилых домах капитальный ремонт мягкой совмещенной кровли, на 6-ти жилых домах капитальный ремонт шатровой кровли с заменой шифера на кровельное оцинкованное железо. В 2007 году произведен капитальный ремонт кровель на 5 объектах жилищного фонда, на 2 объектах произведен капитальный ремонт внутридомовой системы отопления. В 2008 году был произведен капитальный ремонт на 7 объектах жилищного фонда на общую сумму 7721,2 тыс. руб. В 2009 году муниципальной адресной программой "Капитальный ремонт многоквартирных домов Мильковского сельского поселения" определены на проведение капитального ремонта 15 жилых домов. Общая сумма финансовых средств составляет 16011,93 тыс. рублей, из них средства краевого бюджета - 1053,27 тыс. рублей, местного бюджета - 366,99 тыс. рублей, средства собственников - 917,48 тыс. рублей.
В связи с ежегодной финансовой необеспеченностью работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов вопрос о приведении жилищного фонда Мильковского муниципального района в нормативное состояние стоит очень остро и является одной из причин, тормозящих внедрение рыночных отношений в управление жилищным фондом.
На балансе предприятия Филиал "Тепловые сети с. Мильково" ГУП "Камчатсккоммунэнерго" 13 котельных, в том числе работающих на угольном топливе - 5 котельных, работающих на дровяном топливе 8 котельных. Из общего числа котельных с мощностью до 3 Гкал\\час 9 котельных, свыше 3 Гкал\\час - 4 котельных. Средний физический износ котельных с учетом оборудования составляет свыше 30 %. Магистральных и внутриквартальных тепловых сетей на балансе предприятия 41 км. в двухтрубном исчислении, водопроводных 6,6 км. Выработка тепловой энергии всем потребителям составляет 99,4 тыс. Гкал.
Предприятие ММУП "Ремводхоз" обслуживает очистные сооружения канализации - 2 ед., водопроводные насосные станции со станциями 1-го подъема - 4 ед. (водозаборы), канализационные насосные станции 5 ед. Средний физический износ вышеперечисленных объектов коммунального комплекса составляет 60%. Кроме этого на балансе предприятия находится 25,3 км. сетей холодного водоснабжения, 28 км. канализационных сетей. Пропускная способность канализационных очистных сооружений составляет 2 тыс. куб.м. в сутки.
Одним из приоритетов национальной жилищной политики России является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.
В настоящее время в деятельности коммунального комплекса Мильковского муниципального района существует ряд проблем, которые необходимо решить для улучшения качества предоставления коммунальных услуг.
Причины возникновения этих проблем обусловлены дотационностью сферы, неудовлетворительным финансовым положением предприятий жилищно-коммунального комплекса, высокими затратами при производстве услуг, неразвитостью конкурентной среды, низкой инвестиционной привлекательностью, высоким уровнем износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологической отсталостью. Ввиду отсутствия достаточных финансовых средств планово-предупредительный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения практически уступил место аварийно-восстановительным работам (затраты на которые в 2-3 раза выше), что ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры. Содержание этого комплекса в его нынешнем виде непосильно для всех потребителей жилищно-коммунальных услуг, как для населения, так и для бюджетной сферы. Фактические объемы инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры недостаточны для развития отрасли. Постоянное недофинансирование отрасли не дает возможности в полном объеме осуществить модернизацию жилищно-коммунального хозяйства Мильковского муниципального района, так как все средства расходуются, в основном, на ремонтные работы и на поддержание существующих технологических процессов.
Особое опасение вызывает состояние тепловых и водопроводных сетей. Из общей протяженности сетей, обслуживаемых предприятиями ММУП "Ремводхоз" и Филиал "Тепловые сети с. Мильково" ГУП "Камчатсккоммунэнерго", сети, отслужившие нормативный срок:
- тепловые 78% (32 км);
- водопроводные 37% (11,9 км);
- канализационные 23% (6 км).
Вследствие этого неизбежно снижение температуры теплоносителя при транспортировке его от котельных до потребителя, порывы трубопроводов в период отопительного сезона, утечки, и в результате, угроза безаварийному прохождению отопительного периода. Ветхое состояние тепловых сетей становится причиной отключения теплоснабжения домов в зимний период.
Для повышения качества предоставления коммунальных услуг необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры Мильковского муниципального района на 2010 год" позволит:
1.Привлечь к модернизации объектов коммунальной инфраструктуры средства краевого, местных бюджетов, внебюджетных источников;
2.Обеспечить направление бюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
3.Выявить и использовать доступные источники собственных средств предприятий для капитальных вложений в объекты коммунальной инфраструктуры. Обеспечить более комфортные условия проживания населения Мильковского муниципального района путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;
- снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- снизить потребление тепло-энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки их потребителям;
- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;
- улучшить экологическое состояние на территории Мильковского района.
Преобразования, проводимые в рамках Программы, будут способствовать сдерживанию темпов роста тарифов на коммунальные услуги и привлечению частного капитала в проекты модернизации коммунальной инфраструктуры.
2.Цель, задачи и мероприятия Программы, сроки и этапы ее реализации, ресурсное обеспечение
2.1.Целью Программы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации в Мильковском муниципальном районе.
Проводимые мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры должны привести к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры.
2.2.Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1) модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения уровня износа;
2) снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства;
3) формирование инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры путем создания эффективных процедур тарифного регулирования коммунальных предприятий;
4) развитие деятельности по управлению муниципальными объектами коммунальной инфраструктуры с использованием частно-государственного партнерства;
5) получение информации о состоянии недвижимого муниципального имущества Мильковского муниципального района;
6) обеспечение муниципальной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса.
2.3.Реализация Программы предусматривает мероприятия, обеспечивающие решение поставленных задач по трем разделам:
1) раздел 1 "Технические мероприятия" содержит следующие подразделы:
- "Государственный технический учет и техническая инвентаризация объектов жилищно-коммунального хозяйства";
2) раздел 2 "Капитальный ремонт жилищного фонда".
Технические мероприятия, не требующие разработки проектной документации, направлены на решение вопросов по улучшению работы систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения путем установки приборов учета, ремонта и замены изношенных инженерных сетей, замены устаревшего оборудования, укрепления (восстановления) зон санитарной охраны источников водоснабжения, капитального ремонта объектов жилищного фонда (капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов жилых домов, капитальный ремонт внутридомовой системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения);
3) раздел 3 "Инвестиционные мероприятия" содержит мероприятия, направленные на решение вопросов по проектированию, строительству и реконструкции объектов коммунального хозяйства Мильковского муниципального района.
Перечень конкретных мероприятий приведен в приложении N 1 к Программе.
2.4.Программа будет реализована в течение 2010 года.
2.5.В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением средств краевого бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Программы за счет средств всех источников финансирования составляет - 11677,7587 тыс. рублей, в том числе:
1) за счет средств федерального бюджета 0,00 тыс. рублей;
2) за счет средств краевого бюджета (по согласованию) - 7362,0 тыс. руб.;
3) за счет средств районного бюджета - 60,0 тыс. руб.;
4) за счет средств бюджетов поселений (по согласованию) - 3817,5587 тыс. руб.
5) за счет внебюджетных источников (по согласованию) - 424,2 тыс. руб.
3.Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации
Программы и критерии оценки эффективности ее реализации
Выполнение мероприятий Программы позволит получить результаты в производственной, экономической, социальной и экологической сферах:
1) в производственной сфере:
а) создать условия для ускорения технического прогресса в жилищно-коммунальном комплексе Мильковского муниципального района, разработки и освоения новых технологических процессов;
б) снизить потери при производстве, транспортировании и использовании тепло-энергоресурсов;
2) в экономической сфере:
а) обеспечить условия для финансового оздоровление жилищно-коммунальных предприятий;
б) обеспечить условия для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;
3) в социальной сфере:
а) улучшить условия труда;
б) создать новые рабочие места и повысить уровень занятости населения;
4) в экологической сфере - сократить вредные выбросы в окружающую среду.
В настоящее время хозфекальные стоки жилых массивов микрорайона РСУ в с. Мильково отводятся в существующую дворовую сеть хозфекальной канализации (септики), откачиваются и вывозятся ассенизационными машинами. Строительство наружных сетей канализации позволяет существенно сократить количество используемого на откачке септиков автотранспорта и высоких затрат на их содержание и обслуживание, так как парк ассенизационных машин находится в крайне изношенном состоянии и с трудом справляется с откачкой септиков из-за частых поломок и ремонтных работ. Отпадает необходимость целенаправленной очистки от снега септиков в зимнее время, с устройством новых трубопроводов и канализационных колодцев минимум как на пять лет не будет необходимости в их ремонте. Реализация данного проекта явно улучшит экологическую обстановку в населенном пункте. Экономический эффект от канализования на очистные сооружения микрорайона РСУ в с. Мильково составит ориентировочно 2,5 млн. руб. в год.
Опыт реконструкции котла N 3 котельной ДКВР с. Мильково под котел с топкой "кипящий слой", ввод его в действие и дальнейшая эксплуатация показали ряд преимуществ. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию котла N 2 котельной ДКВР с. Мильково позволит обеспечить:
- повышение теплопроизводительности в 1,3 раза;
- повышение КПД на 8-10%;
- снижение расхода электроэнергии на тягу и дутье до 40%;
- увеличение моторесурса топочного оборудования до 30 тыс. часов;
- снижение трудозатрат на капитальный ремонт в 10 раз;
- повышение КПД золоуловителя до 95% и снижения выбросов золы и вредных газов в атмосферу до нормативных;
- остаток вредных веществ в шлаке меньше на 15-20%.
В итоге экономический эффект от реконструкции котла порядка 2 млн.руб. в год.
Закольцовка котельных РТПХС - СЭС - Совхоз, приведет к созданию менее энергоемкой схемы теплоснабжения и закрытию нерентабельных котельных. Проведение данного мероприятия позволит:
- рациональнее использование тепломеханическое оборудование;
- повысить коэффициент использования электрооборудования;
- уменьшить средства на разработку и получение разрешения ПДВ, сократить расходы на оплату вредных выбросов в атмосферу.
Экономия после реконструкции составит ориентировочно 9000,0 тыс. рублей/год.
4.Система организации выполнения Программы
и контроль над исполнением программных мероприятий
Общее руководство и контроль над исполнением Программы осуществляет администрация Мильковского муниципального района. Администрация Мильковского сельского поселения обеспечивает подготовку и представление отчетов о выполнении Программы, определяет механизм их реализации и состав исполнителей.