|
Отчетный финансовый
год (факт) 2009 г. |
Текущий финансовый
год (оценка) 2010 г. |
Очередной финансовый
год (прогноз) 2011 г. |
Плановый период (прогноз) |
|
|
|
|
1-й год 2012 г. |
2-й год 2013 г. |
|
|
Тыс.руб. |
Удельный
вес % |
Тыс.руб. |
Удельный
вес % |
Тыс.руб. |
Удельный
вес % |
Тыс.руб. |
Удельный
вес % |
Тыс.руб. |
Удельный
вес % |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Цель 1 Обеспечение своевременного и качественного прохождения бюджетного процесса в Камчатском крае |
| Задача 1.1.
Своевременная и
качественная подготовка
проекта закона
Камчатского края о
краевом бюджете
(результативная
программа) |
8 971,2 |
12,5 % |
13 065,0 |
4,4 % |
14 110,2 |
32,2 % |
15 140,2 |
17,1 % |
15 927,5 |
32,2 % |
| Задача 1.2. Формирование
реестра расходных
обязательств Камчатского
края (результативная
программа) |
944,3 |
1,3 % |
1 375,3 |
0,5 % |
1 485,3 |
3,4 % |
1 593,7 |
1,8 % |
1 676,6 |
3,4 % |
| Задача 1.3. Организация
и обеспечение исполнения
краевого
бюджета(результативная
программа) |
57 402,0 |
79,7 % |
272 364,7 |
92,3 % |
20 794,0 |
47,5 % |
22 311,9 |
25,1 % |
23 472,1 |
47,5 % |
| ДКЦП "Электронная
Камчатка 2010-2012 годы" |
0,0 |
0,0 % |
1 300,0 |
0,4 % |
0,0 |
0,0 % |
41 734,0 |
47,0 % |
0,0 |
0,0 % |
| Задача 1.4. Формирование
бюджетной отчетности |
2 360,8 |
3,3 % |
3 438,2 |
1,2 % |
3 713,2 |
8,5 % |
3 984,3 |
4,5 % |
4 191,5 |
8,5 % |
| Задача 1.5.
Осуществление
последующего финансового
контроля за целевым,
эффективным и
результативным
использованием средств
краевого бюджета |
2 360,8 |
3,3 % |
3 438,2 |
1,2 % |
3 713,2 |
8,5 % |
3 984,3 |
4,5 % |
4 191,5 |
8,5 % |
| Всего на реализацию цели
1 |
72 039,1 |
1,5 % |
294 981,4 |
7,0 % |
43 815,9 |
1,0 % |
88 748,4 |
1,9 % |
49 459,2 |
1,0 % |
| Цель 2 Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления |
| Задача
1.1. Предоставление
межбюджетных трансфертов
из краевого бюджета
бюджетам других уровней
(результативная
программа) |
4 190 221,7 |
98,1 % |
3 674 452,4 |
86,0 % |
3 968 408,6 |
92,9 % |
4 258 102,4 |
99,7 % |
4 479 523,7 |
104,9 % |
| Задача 1.2. Содействие
соблюдению органами
местного самоуправления
муниципальных
образований в Камчатском
крае бюджетного
законодательства
Российской Федерации при
формировании проектов
местных бюджетов
(результативная
программа) |
4 721,7 |
0,1 % |
6 876,3 |
0,2 % |
7 426,4 |
0,2 % |
7 968,5 |
0,2 % |
8 382,9 |
0,2 % |
| Задача 1.3. Финансовое
обеспечение полномочий,
"делегированных" органам
местного самоуправления
(результативная
программа) |
76 239,6 |
1,8 % |
121 667,5 |
2,8 % |
131 400,9 |
3,1 % |
140 993,2 |
3,3 % |
148 324,8 |
3,5 % |
| Всего на реализацию цели
2 |
4 271 183,0 |
90,7 % |
3 802 996,2 |
89,8 % |
4 107 235,9 |
96,7 % |
4 407 064,1 |
96,4 % |
4 636 231,5 |
98,1 % |
| Цель 3 Обеспечение открытости и прозрачности финансовой системы |
| Задача 1.1 .Участие в
проведении публичных
слушаний по проекту
краевого бюджета и
проекту годового отчета
об исполнении краевого
бюджета (результативная
программа) |
944,3 |
50,0 % |
1 375,3 |
50,0 % |
1 485,3 |
50,0 % |
1 593,7 |
50,0 % |
1 676,6 |
50,0 % |
| Задача 1.2.
Информационное
наполнение официального
сайта Правительства
Камчатского края
(результативная
программа) |
944,3 |
50,0 % |
1 375,3 |
50,0 % |
1 485,3 |
50,0 % |
1 593,7 |
50,0 % |
1 676,6 |
50,0 % |
| Всего на реализацию цели
3 |
1 888,6 |
0,04 % |
2 750,6 |
0,06 % |
2 970,6 |
0,07 % |
3 187,4 |
0,07 % |
3 353,2 |
0,07 % |
| Цель 4 Оптимизация управления государственным долгом |
| Задача 1.1. Оптимизация
объема и структуры
государственного долга
Камчатского края
(результативная
программа) |
944,3 |
0,3 % |
1 375,3 |
1,0 % |
1 485,3 |
1,6 % |
1 593,7 |
2,2 % |
1 676,6 |
4,5 % |
| Задача 1.2. Сокращение
стоимости обслуживания и
совершенствование
механизмов управления
государственным долгом
(результативная
программа) |
363 882,3 |
99,7 % |
134 914,0 |
99,0 % |
91 815,3 |
98,4 % |
72 415,5 |
97,8 % |
35 331,9 |
95,5 % |
| Всего на реализацию цели
4 |
364 826,6 |
7,7 % |
136 289,3 |
3,2 % |
93 300,6 |
2,2 % |
74 009,2 |
1,6 % |
37 008,5 |
0,8 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого на реализацию
целей и задач, в том
числе по источникам
финансирования: |
4 709 937,3 |
100 % |
4 237 017,5 |
100 % |
4 247 323,0 |
100 % |
4 573 009,1 |
100 % |
4 726 052,4 |
100 % |
| за счет средств краевого
бюджета |
4 002 441,4 |
|
3 725 367,6 |
|
3 694 741,1 |
|
3 980 088,7 |
|
4 102 300,1 |
|
| за счет средств
федерального бюджета |
707 495,9 |
|
511 649,9 |
|
552 581,9 |
|
592 920,4 |
|
623 752,2 |
|
| Нераспределенные
средства субъекта
бюджетного планирования
по целям и задачам
(расходы по возврату
средств в федеральный
бюджет, использованных
не по целевому
назначению; расходы на
сохраняемый денежный
заработок до устройства
на новую работу; наказы
депутатов;
нераспределенный резерв
по ДКЦП) |
5 729,4 |
|
49 146,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Удельный вес рассчитывается, как отношение объема финансирования задачи к общему объему, запланированному на реализацию цели. |