| Название
цели |
Название |
Показатели |
Значения показателей |
Итоговые
значения |
|
задачи |
название |
Единица
измерения |
Отчетный финансовый
год (факт) 2010 г. |
Текущий финансовый год
(оценка) 2011 г. |
Очередной
финансовый
год
(прогноз)
2012 год |
Плановый период
(прогноз) |
|
|
|
|
|
План |
Факт |
% |
План |
Оценка |
% |
|
1-й год
2013 год |
2-й год
2014 год |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| Цель 1: Обеспечение своевременного и качественного прохождения бюджетного процесса в Камчатском крае |
|
Задача 1. Своевременная и качественная подготовка проекта закона Камчатского края о краевом бюджете |
|
|
Показатель 1 задачи 1.
Соответствие закона
Камчатского края о
краевом бюджете
требованиям Бюджетного
кодекса Российской
Федерации |
да/нет |
да |
да |
100 |
да |
да |
100 |
да |
да |
да |
да |
|
Задача 2. Формирование реестра расходных обязательств Камчатского края |
|
|
Показатель 1 задачи 2.
Своевременная и
качественная подготовка
реестра расходных
обязательств Камчатского
края |
да/нет |
да |
да |
100 |
да |
да |
100 |
да |
да |
да |
да |
|
Задача 3. Организация и обеспечение исполнения краевого бюджета |
|
|
Показатель 1 задачи 3.
Соответствие исполнения
краевого бюджета
бюджетному
законодательству |
да/нет |
да |
да |
100 |
да |
да |
100 |
да |
да |
да |
да |
|
|
Показатель 2 задачи 3.
Формирование, утверждение
и ведение сводной
бюджетной росписи и
кассового плана краевого
бюджета |
да/нет |
да |
да |
100 |
да |
да |
100 |
да |
да |
да |
да |
|
|
Показатель 3 задачи 3.
Доведение бюджетных
ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств |
да/нет |
да |
да |
100 |
да |
да |
100 |
да |
да |
да |
да |
|
|
Показатель 4 задачи 3.
Ведение сводного реестра
главных администраторов и
администраторов доходов,
главных администраторов и
администраторов
источников финансирования
дефицита, главных
распорядителей,
распорядителей и
получателей средств
краевого бюджета |
да/нет |
да |
да |
100 |
да |
да |
100 |
да |
да |
да |
да |
|
|
Показатель 5 задачи 3.
Организация исполнения
краевого бюджета через
органы Федерального
казначейства |
да/нет |
да |
да |
100 |
да |
да |
100 |
да |
да |
да |
да |
|
Задача 4. Формирование бюджетной отчетности |
|
|
Показатель 1 задачи 4.
Своевременное и
качественное составление
бюджетной отчетности |
да/нет |
да |
да |
100 |
да |
да |
100 |
да |
да |
да |
да |
|
Задача 5. Осуществление последующего финансового контроля за целевым, эффективным и результативным использованием средств краевого
бюджета |
|
|
Показатель 1 задачи 5.
Доля возмещения средств в
краевой бюджет,
использованных не по
целевому назначению, к
общему объему средств
нецелевого использования,
выявленных в результате
осуществления финансового
контроля |
% |
90 |
17,7 |
19,7 |
100 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
| Цель 2: Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления |
|
Задача 1. Предоставление межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам других уровней |
|
|
Показатель 1 задачи 1.
Доля межбюджетных
трансфертов из краевого
бюджета бюджетам
муниципальных
образований,
распределяемая по
утвержденным методикам
(за исключением средств
на инвестиционные
мероприятия) |
% |
85,6 |
86,2 |
101 |
>_ 80 |
>_ 80 |
>_ 80 |
>_ 80 |
>_ 80 |
>_ 80 |
>_ 80 |
|
Задача 2. Содействие соблюдению органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае бюджетного
законодательства Российской Федерации при формировании проектов местных бюджетов |
|
|
Показатель 1 задачи 2.
Доля муниципальных
правовых актов о местных
бюджетах, подлежащих
проверке в соответсвиии с
бюджетным
законодательством,
проверенных на
соответствие требованиям
бюджетного
законодательства
Российской Федерации |
% |
100 |
96,8 |
96,8 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Задача 3. Финансовое обеспечение полномочий, "делегированных" органам местного самоуправления |
|
|
Показатель 1 задачи 3.
Выполнение расходных
обязательств Камчатского
края, обусловленных
наделением органов
местного самоуправления
муниципальных образований
государственными
полномочиями Камчатского
края (в части
перечисления субвенций из
краевого бюджета) |
% |
100 |
96,8 |
96,8 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
| Цель 3: Обеспечение открытости и прозрачности финансовой системы |
|
Задача 1. Участие в проведении публичных слушаний по проекту краевого бюджета и проекту годового отчета об исполнении краевого
бюджета |
|
|
Показатель 1 задачи 1.
Своевременное внесение
проекта закона
Камчатского края о
краевом бюджете и проекта
закона Камчатского края
об исполнении краевого
бюджета в Законодательное
Собрание Камчатского края |
да/нет |
да |
да |
100 |
да |
да |
100 |
да |
да |
да |
да |
|
Задача 2. Информационное наполнение официального сайта Правительства Камчатского края |
|
|
Показатель 1 задачи 2.
Своевременное пополнение
официального сайта
Правительства Камчатского
края нормативными
правовыми актами
Камчатского края |
да/нет |
да |
да |
100 |
да |
да |
100 |
да |
да |
да |
да |
| Цель 4: Оптимизация управления государственным долгом |
|
Задача 1. Оптимизация объема и структуры государственного долга Камчатского края |
|
|
Показатель 1 задачи 1.
Государственный
внутренний долг
Камчатского края, на
конец года |
% к доходам
краевого
бюджета без
учета безвозмездных
поступлений |
55,7 |
55,9 |
100,4 |
36,3 |
36,3 |
100 |
24,5 |
23 |
20 |
20 |
|
Задача 2. Сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления государственным долгом |
|
|
Показатель 1 задачи 2.
Доля расходов на
обслуживание
государственного долга в
расходах краевого бюджета |
% |
0,25 |
0,27 |
108,0 |
0,24 |
0,24 |
100 |
0,13 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |