|
Наименование показателя |
Ед изм |
Показатели в
расчете на
год |
Руб /1
км
пробега |
| По
договорам |
Кол-во автобусов |
ед. |
219 |
|
|
Кол-во выходов |
ед. |
181 |
|
|
Коэффициент технической готовности |
|
0,826 |
|
|
Количество рейсов |
ед. |
520 998 |
|
|
Общий пробег |
т.км. |
12 492,5 |
|
|
Авто-дни в работе |
|
63 114,0 |
|
|
Авто-часы в наряде |
т.час. |
693,7 |
|
|
Расходы по статьям: |
|
|
|
| 1 |
ФОТ водителей |
|
|
|
|
- количество водителей |
|
338 |
|
|
- нормативная укомплектованность |
|
1,54 |
|
|
- минимальная тарифная ставка 1-го
разряда |
|
2 300 |
|
|
- тарифный коэффициент 5-го разряда |
|
2,36 |
|
|
- тарифная ставка |
|
5 428 |
|
|
- норма часов в наряде |
|
166,0 |
|
|
- средняя заработная плата |
руб. |
35 411 |
|
|
Итого по статье |
т. руб. |
173 551,3 |
13,89 |
| 2 |
Начисления на ФОТ |
|
|
|
|
- процент начислений |
% |
17,8 |
|
|
Итого по статье |
т. руб. |
30 892,1 |
2,47 |
| 3 |
Проезд в отпуск |
|
|
|
|
- количество водителей, имеющих
право на проезд |
|
169 |
|
|
- стоимость проезда |
руб. |
20 000 |
|
|
Итого по статье |
т. руб. |
3 380,0 |
0,27 |
| 4 |
Автомобильное топливо |
|
|
|
|
- норма расхода топлива на 100 км.
пробега |
л. |
30,00 |
|
|
- доп. н.на зимний период - 10 % |
л. |
1,5 |
|
|
- доп. н.на частые остановки - 10 % |
л. |
3,0 |
|
|
- доп. н.в зависимости от срока
эксплуатации - 10 % |
л. |
3,0 |
|
|
- доп. н.на внутигаражные нужды 0,5 % |
л. |
0,2 |
|
|
ИТОГО норма расхода топлива |
л. |
37,70 |
|
|
Расход на пробег |
т.л. |
4 709,7 |
|
|
Стоимость 1 л. |
руб. |
26,00 |
|
|
Итого по статье |
т. руб. |
122 452,2 |
9,80 |
| 5 |
Масла |
|
|
|
|
- норма расхода на 100 л. топлива |
л. |
3,7 |
|
|
- доп. н.в зависимости от срока
эксплуатации - 20 % |
л. |
0,7 |
|
|
ИТОГО норма расхода масел |
л. |
4,40 |
|
|
Расход на пробег |
т.л. |
207,23 |
|
|
Стоимость 1 л. |
руб. |
50,0 |
|
|
Итого по статье |
т. руб. |
10 361,5 |
0,83 |
| 6 |
Смазочные материалы |
|
|
|
|
- норма расхода на 100 л.топлива |
кг. |
0,3 |
|
|
- доп. н.в зависимости от срока
эксплуатации-20% |
л. |
0,1 |
|
|
ИТОГО норма расхода смазочных
материалов |
л. |
0,40 |
|
|
Расход на пробег |
т.кг. |
18,84 |
|
|
Стоимость 1 л. |
руб. |
80,0 |
|
|
Итого по статье |
т. руб. |
1 507,2 |
0,12 |
| 7 |
Автошины |
|
|
|
|
- норма пробега автошин |
т.км. |
64,6 |
|
|
Кол-во шин, подлежащих замене |
шт. |
1160 |
|
|
Стоимость 1 автошины |
руб. |
8 250 |
|
|
Итого по статье |
т. руб. |
9 570,0 |
0,77 |
| 8 |
Техническое обслуживание |
|
|
|
|
- норма пробега до ТО-1 |
км. |
2 835 |
|
|
- норма пробега до ТО-2 |
км. |
11340 |
|
|
Кол-во ТО-1 |
|
3 305 |
|
|
Кол-во ТО-2 |
|
1 102 |
|
|
Стоимость 1-го ТО-1 |
руб. |
2 381 |
|
|
Стоимость 1-го ТО-2 |
руб. |
6 523 |
|
|
Итого по статье |
т. руб. |
15 056,8 |
1,20 |
| 9 |
Эксплуатационный ремонт |
|
|
|
|
- норма на 1000 км. пробега |
руб. |
1210 |
|
|
Итого по статье |
т. руб. |
15 116,0 |
1,21 |
| 10 |
Амортизационные отчисления |
|
|
|
|
по автобусам, приобретенным по
лизингу |
|
|
|
|
средняя стоимость 1-го автобуса |
руб. |
1 900,0 |
|
|
норма амортизации в месяц |
% |
1,19 % |
|
|
кол-во автобусов по лизингу |
|
60 |
|
|
коэффициент ускорения |
|
2 |
|
|
сумма амортизационных отчислений по
новым автобусам |
|
14 244,3 |
|
|
по автобусам, находящимися в
эксплуатации |
|
|
|
|
сумма амортизационных отчислений |
|
31 095,4 |
|
|
Итого по статье |
т. руб. |
45 339,7 |
3,63 |
|
ИТОГО прямые расходы |
т. руб. |
427 226,8 |
34,20 |
| 11 |
Общехозяйственные расходы |
|
|
|
|
общехозяйственные расходы на 1 км.
пробега |
|
6,87 |
|
|
Итого по статье |
|
85 823,5 |
|
| 12 |
Лизинговые платежи |
|
21 646,0 |
|
| 12 |
Затраты на содержание автостанции и
диспетчерских пунктов |
|
12 260,0 |
|
| 13 |
Затраты на изготовление и реализацию
месячных проездных билетов |
|
1 963,1 |
|
| 14 |
Арендные платежи за арендуемый
транспорт |
|
216,0 |
|
| 15 |
Проценты за пользование денежными
средствами (кредитами, займами) |
|
1 618,9 |
|
|
ВСЕГО расходов на перевозку
пассажиров по маршрутной сети |
т. руб. |
556 432,9 |
44,54 |
|
Нормативная стоимость перевозки
пассажиров по маршрутной сети с
рентабельностью 17 % |
т. руб. |
651 026,5 |
52,11 |
| Нормативная стоимость поездки 1-го
пассажира |
руб/1
пасс. |
16,22 |
|
| Нормативная стоимость поездки 1-го пассажира
с учетом индекса роста |
|
|
| Индекс роста стоимости услуг в 2009
году |
|
13,90 % |
|
| на 2009 год |
|
18,47 |
|
|
Прогноз индекса роста стоимости
услуг в 2010 году |
|
10,70 % |
|
| на 2010 год |
|
20,45 |
|
|
Количество перевезенных
пассажиров, по материалам
обследования, т.чел. |
|
40 137,1 |
|
|
в том числе: - по разовым проездным
билетам |
|
11 112,5 |
|
|
- по месячным проездным
билетам |
|
29 024,6 |
|